WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
CRR ČR č. 15/2010
Centrum pro regionální rozvoj CR
státní příspěvková organizace
65993870
IC:
se sídlem: není plátcem DPH
jednající: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
bankovní spojení:
(dále také jako
a
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
IČ: 75082241
DIČ: CZ75082241 (není plátcem DPH)
se sídlem: Kounicova 13, 602 00 Brno
zastoupená: Mgr. Michalem Haškem, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod
bankovní spojeni:
(dále také jako
TESCO SW, a.s. 25892533
CZ-25892533
IČ: Jeremenkova 1142/42, 772 00, Olomouc - Hodolany
DIČ: RNDr. Josefem Tesaříkem, předsedou představenstva
se sídlem:
jednající:
bankovní spojení:
(dále také jako
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 262 odst. 1,
s přihlédnutím k ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve zněni pozdějších předpisů a za podmínek
dále uvedených, tuto
SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+A FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7
PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II
JIHOVÝCHOD
(dále jen „smlouva")
čl.l
Obecná ustanoveni
1. Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR ČR“), jako státní příspěvková
organizace, je na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 193/2008 pověřeným
výkonným orgánem zajišťující existenci a fungování softwarového produktu MONIT7+ a
formuláře webové žádosti BENEFIT7 (dále jen „IMS") jako jednotného celku s jednotnou
údržbou, podporou a rozvíjením.
Jako držitel výhradního licenčního oprávněni užití IMS na základě licenční smlouvy
uzavřené se společnosti TESCO SW a.s. ze dne 7. 6. 2004 č. CRR ČR 43/2004 je
oprávněn poskytnout oprávnění k výkonu práva užít IMS včetně jeho modifikaci update a
upgrade dalším uživatelům pro řádné plnění úkolů řídícího orgánu Regionálního
operačního programu.
1
CRR ČR č. 15/2010
Kompletní servisní služby k řádnému provozování IMS v modifikacích pro užití v rámci
programů strukturálních fondů v období 2007 - 2013 jsou zajišťovány společnosti TESCO
SW a.s. v rozsahu daném smlouvou CRR ČR 70/2006, v platném znění.
2. Uživatel jako řídící orgán regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (dále jen
„ROP JV") využívá bezplatně IMS včetně jeho modifikací v rozsahu dle Přílohy č. 1, resp.
v rozsahu nezbytném pro řádné plnění jeho úkolů jako řídícího orgánu ROP JV
schváleném "Pracovní skupinou pro jednotný monitorovací systém pro období 2007 -
2013" (dále jen „Pracovní skupina"), zřízenou rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č.
141/2008 ze dne 11. 8. 2008, která řídi nastaveni informačního systému politiky
hospodářské a sociální soudržnosti a udává jednotný metodický rámec, schvaluje rozsah,
zaměření a jeho úpravy včetně specifikace servisních služeb poskytovaných CRR ČR
ROP JV.
3. TESCO SW a.s. jako zhotovitel IMS zabezpečuje kompletní servisní služby zajišťující
rádné fungováni softwarového produktu MONIT7+ a formuláře webové žádosti BENEFIT7
pro užití řídícího orgánu v rámci programů strukturálních fondů v programovacím období
2007 - 2013 v souladu se smlouvou CRR ČR Č. 70/2006 včetně jejích dodatků a ve
vztahu k CRR ČR plní funkci dodavatele kompletních servisních služeb jako jedinému
objednateli a plátci.
čl. II
Účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajistit řádnou funkci a rozvoj IMS ve vztahu k uživateli a upravit
vzájemné vztahy mezi objednatelem, jako držitelem výhradního licenčního oprávnění a
uživatelem, jako řídícím orgánem ROP JV, který je vlastníkem dat vložených do IMS a
zajištěni operativní přímé vazby mezi uživatelem a zhotovitelem v zájmu řádného
fungování IMS v záležitostech řešení problémových situací a vyjasňování požadavků.
2. Za účelem efektivního užití IMS objednatel souhlasí s tím, aby se uživatel obracel přímo
na zhotovitele TESCO SW a.s. s tím, že bude objednatele o těchto jednáních neprodleně
informovat.
3. Funkcionality IMS musí plně pokrývat všechny postupy administrace v ROP JV, které jsou
definovány v operačním manuálu ROP JV.
4. Smluvní strany prohlašuji, že bez výhrad souhlasí s tím, že požadavek uživatele na plnění
objednatele uživateli ve vztahu k upgrade, či jiným novým než v Seznamu funkcionalit
uvedeným funkcionalitám, bude vždy posouzen postupem dle bodu 4 čl. IX smlouvy a
pokud tento požadavek nebude odmítnut, může být teprve poté objednatelem poskytnuto
plněni uživateli.
Ve vztahu k novým požadavkům uživatele na update bude tento požadavek posouzen
objednatelem dle bodu 6 čl. IX.
čl. III
Předmět a lhůty plnění
1. Objednatel se smlouvou zavazuje bezplatně:
a) umožnit uživateli užívání IMS v rozsahu dle smlouvy,
b) umožnit uživateli užíváni IMS i v době od ukončení účinnosti ostatních části
smlouvy (viz čl. XI bod 1. smlouvy) do doby stanovené v čl. 90 Nařízení Rady (ES)
1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1260/1999, a to v podobě umožňující náhledy dat,
c) zajistit funkčnost IMS a využití funkcionalit uživatelem z hlediska zajištění
2
CRR ČR č, 15/2010
dostatečné stability a kapacity hardware a systémového software včetně konektivity
na straně objednatele, a to jak pro žadatele o poskytnutí dotace z ROP JV, tak pro
uživatele,
d) zajistit vytvoření modifikace IMS pro ROP JV a její update a upgrade,
e) zřídit přístup uživatele k IMS prostřednictvím zařízení objednatele, předat certifikáty
umožňující uživateli tento systém užívat, předat písemné nebo elektronické
uživatelské dokumentace k IMS, a to do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti
smlouvy a dále předání změněných certifikátů a uživatelské dokumentace k IMS
vždy do 10 pracovních dnů po jejich změně,
f) zřídit další požadované přístupy uživatele k IMS prostřednictvím zařízení
objednatele, a to do 7 pracovních dnů od obdržení elektronické žádosti uživatele,
g) zajišťovat provádění kompletní služby servisní podpory zajišťující řádné, tj. plné
a bezchybné provozování IMS dle přílohy č. 1 smlouvy,
h) informovat e-mailem bezodkladně uživatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách
plnění dle smlouvy, byť by za ně objednatel neodpovídal, a o uplatněných nárocích
třetích osob, které by mohly plnění smlouvy ovlivnit.
2. Objednatel akceptuje, že uživatel je oprávněn objednat u objednatele nad rámec
předmětu této smlouvy zhotovení dalších funkčností a aktivit či úkonů zhotovitele, které
uživatel nadefinuje.
3. Vlastníkem veškerých dat vložených do IMS v jakékoliv formě je uživatel. Objednatel
se zavazuje k jejich řádné správě při dodržení příslušných právních předpisů, jejich
pravidelnému zálohování a jejich bezodkladnému vydání uživateli v případě ukončení
smlouvy, nebo pokud o předání dat uživatel požádá, a to v otevřeném formátu.
61. IV
Místo plnění
1. Místem plněni bude sídlo objednatele, pokud ze smlouvy nebo charakteru dílčího plnění
nevyplývá, že místem plněni bude jiné místo.
61. V
Cena a platební podmínky
1. Veškerá plnění vyplývající ze smlouvy budou uživateli poskytována objednatelem
bezplatně.
2. Veškerá plněni zhotovitele vyplývající z této smlouvy mu budou hrazena objednatelem v
rozsahu a podmínkách konkretizovaných smlouvou uzavřenou s CRR ČR č. 70/2006,
v platném znění. Náklady zhotovitele na realizaci požadavků objednaných uživatelem podle
bodu 2. čl. lil. je objednatel oprávněn uživateli přefakturovat.
61. VI
Práva a povinnosti uživatele
1 Uživatel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu,
aby objednatel poskytl plnění řádně a včas v souladu s jeho závazky vyplývajícími
ze smlouvy. Uživatel akceptuje skutečnost, že IMS je jednotný systém a své požadavky
bude definovat v souladu se zásadami Metodiky monitorováni 2007 a Metodiky finančních
toků.
2. Uživatel je povinen respektovat provozně-uživatelské pokyny objednatele / zhotovitele
obsažené v písemné (nebo elektronické) uživatelské dokumentaci k IMS, která mu bude
objednatelem / zhotovitelem předána, nejsou-li takové pokyny v rozporu se smlouvou.
3
CRR ČR č. 15/2010
3. Uživatel prohlašuje, že byl objednatelem a zhotovitelem upozorněn na skutečnost, že
jakékoliv plnění, tj. i jeho část, dle této smlouvy, včetně dokumentace k IMS, požívá
zákonné autorské a soutěžní ochrany, a že uživatel není oprávněn, nestanoví-li smlouva
jinak, poskytovat či přenechat k užití bez předchozího písemného souhlasu objednatele
jakékoliv plnění nebo jeho části či dokumentaci třetím osobám, vyjma subjektů
specifikovaným v Příloze č. 3 této smlouvy, a to za podmínky, že je to nezbytně nutné
k plnění jejich úkolů v rámci ROP JV.
4. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o následcích porušení povinnosti uživatelem
dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy včetně toho, že za takové porušení bude
vystaven žalobě na náhradu škody, žalobě na vydáni bezdůvodného obohaceni, žalobě
o zadostiučiněni a omluvu včetně dalších prostředků ochrany dle ust. § 40
a násl. autorského zákona, případně postihu za pomoc, byť z nedbalosti, při nekalém
soutěžním jednání.
5. Uživatel se zavazuje neprodleně prokazatelně informovat objednatele o všech
okolnostech, skutečnostech, které jsou uživateli známy a které ohrožují, či které by byt' jen
mohly ohrozit řádné plnění dle smlouvy a účel smlouvy. V případech dle ust. bodu 2 čl. II.
smlouvy postačí postup zde uvedený.
6. Uživatel se zavazuje uhradit objednatelem přefakturované plněni realizované na základě
objednávky vystavené uživatelem podle ustanovení bodu 2. č. 111. této smlouvy.
čl. VII
Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel, jako dodavatel objednatele prohlašuje, že je připraven poskytnout příslušná
plnění specifikovaná ve smlouvě, a současně prohlašuje, že se zavazuje poskytnout
objednateli a v případech, kdy tak stanoví výslovně smlouva, přímo uživateli potřebnou
součinnost.
2. Všechna práva a povinnosti jakožto i odpovědnost zhotovitele se řídi ustanoveními
smlouvy mezi CRR ČR a společností Tesco SW a.s. číslo CRR ČR 70/2006, v platném
znění, vyjma práv a povinností uvedených v odstavci 1. a 3. tohoto článku smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že vlastníkem dat umístěných v IMS je
uživatel. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu uživatele tato
data uživatele jakkoliv upravovat, vyjma standardních úkonů služby servisní podpory,
a poskytovat je třetím osobám, vyjma oprávněných osob.
čl. Vlil
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy stabilitu IMS (reakčni časy,
bezpečné ukládání dat, bezproblémové importy dat - načítání žádosti apod.).
2. Objednatel je povinen zajišťovat provoz IMS v souladu s vnitřními předpisy objednatele
týkající se informačních technologií a v souladu s ISO: 9001:2001.
3. Objednatel je povinen dále zajistit zálohování dat obsažených v IMS.
4. V rámci bezpečnosti prostředi IMS je objednatel povinen zejména zajistit bezpečnost dat
v souladu s platnou legislativou ČR a ES.
5. Objednatel je povinen po ukončení platnosti smlouvy předat uživateli jeho data ve formátu
zpracovatelném pomocí sw licencovaného pro uživatele (např. SQL, XML) na běžném
velkokapacitním přenosném mediu, a to do jednoho měsíce ode dne ukončení platnosti
smlouvy.
4
CRR ČR č. 15/2010
6. Objednatel je povinen na vyžádání poskytnout uživateli informace, jakým způsobem jsou
zajištěny povinnosti vyplývající z ustanoveni odst. 3., čl. III. smlouvy.
čl. IX
Update, upgrade
1. Upgrade IMS zajišťuje zhotovitel na základě pokynů objednatele v měsíčních intervalech
vždy předem určených na každý kalendářní rok dopředu. Instalace upgrade probíhá
v rámci jednoho instalačního dne, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Plán upgrade IMS na následující rok zasílá objednatel písemně nejpozději 30. 10.
běžného roku avšak za podmínky, že objednatel bude mít včas k dispozici od uživatele
pro toto období zpracované zadání dle smlouvy na realizaci požadavků upgrade IMS.
3. Obsahem upgradu IMS jsou požadavky uživatele, které vychází z požadavků
definovaných formou zadáni dle Seznamu funkcionalit, který je Přílohou č. 2 této smlouvy,
a také všechny nové funkcionality, které byly odsouhlaseny Pracovní skupinou.
4. K předloženým požadavkům uživatele si Pracovní skupina pro jednotný monitorovací
systém prostřednictvím jejího sekretariátu vždy vyžádá stanovisko Národního orgánu pro
koordinaci NSRR a subjektu, který bude provádět projekčně analytickou gesci IMS.
Pracovní skupina následně realizaci předloženého požadavku schválí nebo odmítne.
5. V případě požadavku na novou funkcionalitu, v Seznamu funkcionalit neuvedenou,
uživatel předloží Pracovní skupině odůvodněný návrh. Pracovní skupina pro jednotný
monitorovací systém prostřednictvím jejího sekretariátu si vždy vyžádá stanovisko
Národního orgánu pro koordinaci NSRR a subjektu, který bude provádět projekčně
analytickou gesci IMS. Pokud bude takovýto návrh Pracovní skupinou schválen, bude o
tuto novou funkcionalitu upravena Příloha č. 2 této smlouvy dodatkem.
6. Update IMS zajišťuje objednatel, a to přímo na žádost uživatele. Update je realizován
nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení požadavku, je-li to technicky proveditelné
a nedohodnou-li se strany jinak.
7. Updatem se rozumí zásah do dat a datových struktur (dále jen "data") ve smyslu
aktualizace dat (především číselníků). Update ve své povaze nepřidává ani nemění
stávající funkčnosti, ovšem servisním zásahem update může být funkčnost systému
pozměněna, pakliže je definovaná funkčnost řízena daty.
8. Po předání a otestování upgrade je objednatelem a uživatelem sepsán v místě sídla
objednatele protokol/zápis o předání a převzetí v rozsahu definovaném auditem shody
(tj. zejména Protokoly o provedení testů skládající se z testu funkčnosti modulů aplikace
IS MONIT7+ a z testu přenosů mezi IS MONIT7+ a IS MSC2007).
9. Vady plnění oznamuje uživatel objednateli prostřednictvím systému help desk.
Podrobnosti jsou specifikovány v Příloze č. 1 smlouvy.
10. Přednostním způsobem komunikace v rámci help desk je vždy emailová komunikace.
Telefonickou komunikaci lze užít uživatelem pouze v případech vyžadující okamžitou
reakci objednatele/zhotovitele. V případě telefonické komunikace je vždy nutné
i nahlášení na help desk.
čl. X
Odpovědnost a náhrada škody
1. Poruší-li objednatel/uživatel některou z jeho povinnosti stanovených smlouvou, je povinen
nahradit škodu tím způsobenou uživateli/objednateli, ledaže se prokáže, že porušeni
povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
5
CRR ČR č. 15/2010
2. Uživatel nemá nárok na náhradu škody také, pokud nesplnění povinností povinné strany
bylo způsobeno jednáním uživatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl uživatel
povinen.
3. Smluvní strany berou na vědomí právní povahu objednatele, jako státní příspěvkové
organizace, a shodně a bez výhrad konstatují, že nezbytnou podmínkou plnění dle
smlouvy ze strany objednatele je i včasné zajištění příslušných rozpočtových (finančních)
prostředků ze strany zřizovatele objednatele, stejně tak i příslušné včasné pověřeni,
rozhodnuti zřizovatele ve vztahu k objednateli. Objednatel se však zavazuje v rámci svých
zákonných možností učinit vše proto, aby byl účel smlouvy naplněn.
čl. XI
Účinnost smlouvy a její ukončení
1. Smlouva se uzavírá na dobu do 31.12. 2016 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
všemi smluvními stranami.
2. Smlouva může být ukončena také vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. Osobami oprávněnými jednat s ostatními smluvními stranami v záležitostech souvisejících
se smlouvou, vyjma statutárních orgánů smluvních stran, jsou dále:
a) na straně objednatele:
ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Bedrlik, statutární orgán objednatele
ve věcech technických: Mgr. Marcel Hradecký
b) na straně uživatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady
Jihovýchod
ve věcech technických: Mgr. Ljubomir Džingozov, pověřený zaměstnanec Úřadu
Regionální rady Jihovýchod
c) na straně zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Beneš
ve věcech technických: Ing. Jindřich Navrátil
2. Uživatel sdělí objednateli oprávněné osoby pro přímou komunikaci s dodavatelem,
nejpozději do 10 dní po podepsáni této smlouvy.
3. Smlouva se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran smlouvou
neupravená se řídi ustanoveními obchodního zákoníku a zákona č.121/2000 Sb.,
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Jakékoliv změny smlouvy lze činit jen formou písemných dodatků řádně odsouhlasených
a podepsaných všemi smluvními stranami, s výjimkou změny osob a jejich kontaktních
údajů uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy, kterou je smluvní strana oprávněna
učinit jednostranně a která je účinná vůči druhé a třetí smluvní straně dnem doručení
písemného oznámení druhé a třetí smluvní straně o takové změně. Smlouvu lze zrušit
pouze písemně.
6
CRR ČR č. 15/2010
5. Všechna písemná oznámeni mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě, nebo
která mají být učiněna na základě smlouvy, se považují v pochybnostech za doručená
- 7. (slovy: sedmý) den po jejich prokazatelném odeslání (tj. doporučeným dopisem
prostřednictvím držitele poštovní licence např. Česká pošta s.p.) na adresu sídla druhé
resp. třetí smluvní strany uvedenou úředních/soudnich oficiálně dostupných databázích
(tj. např. v Obchodním rejstříku České_ republiky či Administrativním registru
ekonomických subjektů Ministerstva financí České republiky).
6. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních.
7. Autentičnost smlouvy potvrzuji smluvní strany svými vlastnoručními podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1, Příloha č. 2 a Příloha č. 3 a Příloha č. 4
í V Praze dne A - ICjfO V Olomouci £ 2 V Brně Ji:
7 I,
CRR ČR č. 15/2010
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+ A
FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 I PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU REGIONÁLNÍHO
OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II
Příloha č. 1:
Vyčet služeb servisní podpory v oblasti provozování a údržby IMS pro ROP JV
1. Objednatel zajistí provozování hot-line IMS
Jedná se o poskytování operativních konzultaci uživateli objednatelem k používáni IMS
v případech, kdy je nezbytné okamžité řešení. Hot-line bude okamžitě dostupná
telefonicky kdykoli v pracovních dnech mezi 7:00 a 16:00, v ostatních dnech či časech po
dohodě smluvních stran. Problémy, které nebude možno vyřešit okamžitě prostřednictvím
hot-line zanese objednatel do informačního systému hlášeni vad. Taková vada je potom
řešena v souladu s postupy uvedenými v odstavci 3. Help desk.
Objednatel doručí písemně uživateli telefonní kontakty hot-line, a to do pěti dnů od
podpisu smlouvy.
Při řešení problému hlášeného prostřednictvím hot-line provede objednatel analýzu
problému, v případě nutnosti konzultaci s uživatelem, navrhne a implementuje řešení,
které otestuje, ověří jeho soulad s legislativou a metodikami. Po každém takovém řešení
bude následovat zpětná vazba objednatele uživateli s vysvětlením příčiny vady.
2. Realizace oprav datové základny IS MONIT7+
Objednatel zajistí opravy chyb datové základny způsobené chybou systému,
neautorizovaným přístupem do databáze a jiné uživatelem/objednatelem odsouhlasené
situace.
Poškozeni datové základny způsobené uživatelem nebo jeho pracovníky nemusí být
předmětem bezplatné realizace oprav, pokud přesáhne jednotně stanovený měsíční limit
pracnosti, tj. 1 člověkoden / měsíc.
Jedná se o následné poškozeni datové základny:
• testováni v ostrých databázích a navazující úkony vztahující se na odstranění
testovaných dat,
• chybné naplnění polí uživatelem v ostrých databázích, jejichž odstranění či oprava
vyžaduje opakovaně nestandardní zásah zhotovitele do databáze,
• oprava chybného naplnění datových polí, jejichž zdroj pochází z externích systémů
(účetní systém regionální rady) a u nichž chyba prokazatelně vznikla v těchto
externích systémech,
• svévolné smazání dat a informací o projektech z databáze prostřednictvím aplikace.
3. Help desk
Objednatel vytvoří a zajisti přístup do on-line přístupného informačního systému hlášení
vad (dále jen „help desk“), kde bude uživateli 24 hodin denně umožněno hlásit vady, které
vykazuje IMS. Objednatel vytvoří a uvede help desk do provozu do 3 měsiců od podpisu
smlouvy. Reakční doba objednatele bude do 24 hodin od nahlášení vady s tím, že jeho
dodavatel (objednatel) v reakci popíše:
• typologii problému,
• v případě vady termín zajištění nápravy,
• v případě vady zda bude k nápravě nutno odstavit systém a využít servisního okna,
• v případě vady příčinu vady.
Objednatel zároveň učiní všechna možná opatření pro to, aby se vada neopakovala.
Objednatel se zavazuje v rámci systému hlášení vad vést a zpřístupnit pro uživatele
přehlednou evidenci o nahlášených vadách, a to jednak v uspořádání z hlediska logických
celků a dále z časového hlediska a z hlediska doby potřebné pro řešení vad.
8
CRR ČR č. 15/2010
Objednatel je na základě informace od svého dodavatele povinen oznámit vadu
nahlášenou jedním řídícím orgánem, ostatním řídícím orgánům, kterých se tato vada
rovněž týká nebo by se potenciálně týkat mohla.
4. Oblasti, kdy uživatel kontaktuje přímo zhotovitele za dodržení podmínky čl. II. odst.
1. a 2. smlouvy:
1) Žádost o mimořádné přenosy DB, včetně testovací DB, např.
• pro účely testování,
• při opravách číselníků,
• při detekci chyby ve vyhlášené výzvě.
2) Požadavky informativního charakteru typu:
• vysvětlení funkčnosti,
• výčet kontrol na daném poli,
• provazba dalších polí na dané pole.
3) Problémy při importech z IS BENEFIT7 do IS MONIT7+, a to:
• operativní řešení nenačítání importovaných projektů v době končících výzev,
• operativní pomoc při nezdařených importech žádostí o platbu, monitorovacích
zpráv a monitorovacích hlášení.
4) Operativní pomoc při nezdařených importech žádostí o platbu, monitorovacích zpráv a
monitorovacích hlášení.
5) Požadavky na opravu zadání číselníků a matričních dat výzev ze strany ŘO (prevence
tvorby projektů s nesprávnými daty) s využitím nejbližší možnosti update.
5. Objednatel zajistí prioritní a přednostní zapracování v případech, kdy se jedná o:
1) Požadavky na opravu chybného či nepožadovaného zpracování funkčnosti pro daný
OP ze strany zhotovitele, a to:
a. pokud se jedná o takový nedostatek, který by bez okamžitého odstranění
negativně ovlivnil:
i. tvorbu žádosti,
ii. importy,
iii. administraci projektu,
iv. finanční řízení projektu a programu.
b. pokud se jedná o nedostatek, který je zcela v rozporu se zadáním či seznamem
funkcionalit,
c. pokud funkčnost či data zapracovaná jako oprava nesprávné funkčnosti
chybovost systému oproti předchozímu stavu dokonce zvyšují.
2) Problémy plynoucí z nedostatečně nadefinovaného zadáni či komunikačním ruchem
mezi uživatelem a zhotovitelem, kde:
a. budou požadavky v nejkratším možném čase dodefinovány a upřesněny,
b. budou zpřesněné funkčnosti neodkladně zapracovány, a to zejména pokud
nainstalované nesprávné funkčnosti:
i. odporují postupům daného OP,
ii. snižují předchozí správnou funkčnosti,
iii. způsobují chybnou funkčnost jiných algoritmů.
6. Objednatel zajistí garanci souladu IMS se současným a budoucím legislativním
rámcem ČR a EU.
7. Objednatel zajistí udržováni kompatibility IMS s novými verzemi operačních
systémů, databázového systému, hardwarových prostředků atd. tak, aby koncový
uživatel nezaznamenal negativní změnu funkcionality IMS.
9
CRR ČR č. 15/2010
8. Objednatel zajistí úvodní školení IS MONIT7+ uživatele v rozsahu jeden školící den
pro každého zaměstnance uživatele, pokud o to uživatel požádá.
9. Objednatel zajistí pravidelnou optimalizaci IMS.
10. Objednatel zajistí průběžné předávání dat z IMS do MSC2007 a zpět a to
v požadovaném rozsahu a termínech dle požadavku Ministerstva pro místní rozvoj -
Národního orgánu pro koordinaci.
11. Objednatel zajistí průběžné předávání dat z IMS do účetního informačního systému
uživatele a zpět a to v požadovaném rozsahu a termínech dle požadavku uživatele.
10
CRR ČR č. 15/2010
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+ A
FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 I PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU REGIONÁLNÍHO
OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II
Příloha č. 2:
Seznam funkcionalit, které jsou bezplatně poskytnuty v rámci IMS objednatelem uživateli
Funkcionalita
(funkcionalita a její obsah, vstupy a výstupy dané funkcionality)
1. Zadání výzvy do IS
Výstupy:
Formulář žádosti v aplikaci BENEFIT7
2. Zpracování žádosti v aplikaci BENEFIT7
Výstupy:
elektronická forma žádosti
tištěná forma žádosti
3. Registrace žádostí v IS MONIT7+ a založení složky
projektu
Výstupy:
Protokol o zamítnutí žádosti
Potvrzení o převzetí tištěné části projektu
Potvrzeni o registraci projektu
Složka projektu
Obsah složky projektu
Záznam o pohybu dokumentů složky projektu
Seznamy registrovaných projektů
Výstupní sestavy - seznamy projektů dle různých kritérií
interface na MSC
Štítek projektu na šanon
4. Kontrola přijatelnosti v IS
Kontrola přijatelnosti v IS
algoritmus
Výstupy:
Protokol o posouzení přijatelnosti projektu
Oznámení o nesplnění podmínek přijatelnosti
Oznámeni o splněn! kritérií přijatelnosti
Seznam projektů dle kritéria hodnocení přijatelnosti
Výzva k doplnění údajů pro posouzení přijatelnosti
Interface na MSC2007
5. Kontrola formálních náležitostí v IS
Kontrola formálních náležitosti v IS
algoritmus
Výstupy:
Protokol o kontrole formálních náležitostí projektu
Výzva k doplněni formálních náležitostí projektu
Výzva k doplněni formálních nedostatků
Oznámeni o nesplnění formálních náležitostí projektu
Seznamy projektů dle kritéria hodnocení formálních náležitosti
Interface na MSC2007
6. Hodnocení projektů podle bodovacích kritérií v IS
Hodnoceni projektů podle bodovacích kritérii v IS
algoritmy hodnocení dle postupů daného ROP
funkcionality umožňující hodnoceni dle postupů daného ROP
11
CRR ČR č. 15/2010
Výstupy:
Protokol o hodnocení projektu
Hodnocení technické kvality projektu
Hodnoceni potřeby a relevance projektu
Zápis ze zasedání expertní komise
Souhrnné hodnocení potřeby a relevance projektu
Souhrnný protokol o provedeném hodnocení projektu
Souhrnná hodnotící zpráva, resp. Souhrnná zpráva o průběhu
kontrol a hodnoceni
Seznamy projektů dle dosaženého hodnocení
Složitější sestavy dle dalších kritérii projektu
Interface na MSC2007
7. Zpracováni analýzy rizik v IS (ex-ante)
Zpracování analýzy rizik v IS (ex-ante)
algoritmus
automatiky
Výstupy:
Analýza rizik/Protokol o provedené analýze rizik
Seznamy projektů dle dosaženého výsledku
Složitější sestavy dle dalších kritérií projektu
8. Kontrola v IS (ex-ante)
Kontrola v IS (ex-ante)
algoritmus
automatiky
Výstupy:
Zápis z kontroly přijatých projektů
Plán kontrol
Pověření ke kontrole
Oznamovací dopis
Průvodní doklad pro předběžnou řídící kontrolu
Potvrzení o zapůjčeni/vrácení dokladů
Potvrzení o převzetí dokladů
Evidence oznámení o kontrole
Zápis o zahájení fyzické kontroly (dále jen „kontrola911) *
Protokol z fyzické kontroly ex-ante (předběžné)
Kontrolní list - kontrola postupu zadávání veřejné zakázky
Kontrolní list - průběh fyzické kontroly ex-ante (předběžné)
Vyhodnocení plnění uložených opatření k nápravě č.
Rozhodnuti o námitkách
Seznamy projektů dle dosaženého výsledku
Složitější sestavy dle dalších kritérii projektu
9. Příprava podkladů pro VRR
Příprava podkladů pro VRR
Výstupy:
Souhrnná hodnotící zpráva (celková zpráva obsahující všechny
projekty, která se předkládá Výboru Regionální rady), resp.
Souhrnná zpráva o průběhu kontroly a hodnoceni
Seznam projektů doporučených k uzavření Smlouvy
Seznam projektů nedoporučených k uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace
Seznam náhradních projektů
Oznámeni o schváleni projektu k financováni
Oznámení o zamítnutí projektu k financováni
12
CRR ČR č. 15/2010
Oznámeni o zařazeni projektu mez náhradní projekty
10. Založení smlouvy v IS
Založení smlouvy v IS
algoritmy navázané na finanční záložky
Výstupy:
Doporučeni projektu k uzavření smlouvy /schváleni k financováni
Dopis žadateli o zamítnuti financování
Oznámeni o zařazeni projektu mezi náhradni projekty
Předávací protokol
Protokol o skartaci projektu
Protokol o kontrole povinných příloh
Kontrolní list - ověřeni oprávněnosti smlouvy/dodatku smlouvy
Kontrolní list - kontrola dokladů vyžadovaných k podpisu
Smlouvy
Výzva k doložení povinných příloh
vzor Smlouvy o poskytnuti doteče
Složitější sestavy dle dalších kritérii projektu
interface na MSC2007
interface na UIS
11. Založení dodatku v IS
Založeni dodatku v IS
algoritmy navázané na finanční záložky
Výstupy:
Dodatek
Výzva k předložení dalších stanovisek
Oznámeni příjemce o změnách
Složitější sestavy dle dalších kritérii projektu
interface na MSC2007
interface na UIS
12. Žádost o platbu v IS
Žádost o platbu v IS
algoritmy zpracováni žádosti a provazby
Výstupy:
Žádost o platbu F1
Prohlášení o schválení F2
Složitější sestavy dle dalších kritérií projektu
interface na UIS
interface na MSC2007
13. Formuláře podle metodiky certifikace
Formuláře podle metodiky certifikace
Výstupy:
B1
B2
Formulář A
Výkaz výdajů
interface na MSC2007
14. Monitoring projektů v IS
Monitoring projektů v IS
provazby a algoritmy
Výstupy:
Průběžná monitorovací zpráva o věcné realizaci projektu/hlášeni
o pokroku
13
CRR ČR Č. 15/2010
Etapová zpráva s žádostí o platbu/ Monitorovací zpráva se
žádostí o platbu
Závěrečná zpráva s žádosti o platbu
Monitorovací zpráva o zajištěni udržitelnosti
Monitorovací zprávy za program
Vzájemná komunikace mezi IS MSSF2007+U1S
Generování harmonogramu zpráv + automatiky
Interface na MSC 2007
15. Indikátory
Indikátory
algoritmy agregaci, včetně algoritmu pro počet projektů
algoritmy agregací pro počty projektů s neutrálním, pozitivním a
zaměřeným vlivem na horizontální témata
algoritmy agregaci env. kritérii
Výstupy:
Seznamy indikátorů dle typů, kódů, projektů
IS BENEFIT7
IS MONIT7+
IS MSC2007
Metodický list indikátorů
Další sestavy indikátorů dle různých kritérii
16. Rizika
Rizika
Výstupy:
Karty rizika na program
Rizika projektu
Výstupy z IS:
Karta rizika
Dílči zpráva o rizicích projektů
Souhrnná zpráva o rizicích
Další sestavy seznamů projektů dle různých kritérii rizik
17. Změny v projektech
Změny v projektech
algoritmy automatických změn provazeb
Výstupy:
Souhlas se změnou
Výzva k předloženi dalších stanovisek
Oznámeni příjemce o změnách
Protokol o provedeni změny v IS MONIT7+
Protokol o provedeni závažné změny v IS MONIT7+
interface na MSC2007
BENEFIT7
18. Zpracování analýzy rizik v IS (interim, ex-post)
Zpracováni analýzy rizik v IS (interim, ex-post)
algoritmy a provazby (plán kontrol)
Výstupy:
Počátečni interim analýza rizik
Průběžná interim analýza rizik
Počátečni ex-post analýza rizik
Průběžná ex-post analýza rizik
Další sestavy seznamů projektů dle různých kritérii analýzy rizik
Protokol o provedené analýze rizik
14
CRR ČR č. 15/2010
19. Kontroly v IS (interim, ex-post)
Kontroly v IS (interim, ex-post)
algoritmy
Výstupy:
Plán kontrol
PověfenI ke kontrole
Oznamovací dopis
Evidence oznámení o kontrole
Zápis o zahájení fyzické kontroly (dále jen „kontrola")
Protokol z fyzické kontroly interim/ex-post (průběžné/následné)
Kontrolní seznam o převzetí dokumentace od příjemce k žádosti
o platbu
Vyhodnoceni plnění uložených opatření k nápravě č.
Zápis z administrativní kontroly interim s žádosti o platbu
Kontrolní list - administrativní kontrola interim (průběžná) s
žádostí o platbu
Kontrolní list - průběh fyzické kontroly interim (průběžné)
Potvrzení o zajištěni/vrácení dokladů
Oznámeni o vyhodnocení plnění uložených opatření k nápravě
Kontrolní list - průběh fyzické kontroly ex-post (následné)
Kontrolní list - kontrola postupu zadávání veřejné zakázky
Vzor zprávy z administrativní interim kontroly bez žádosti o platbu
Tabulka křížového financováni
Kontrolní list k veřejné podpoře
Výzva k úhradě smluvní pokuty
Rozhodnutí o námitkách
Přehled indikátorů
Další výstupní sestavy filtrované dle kritérii
20. Nesrovnalosti
Nesrovnalosti
Výstupy:
Hlášení nesrovnalosti
Souhrnné čtvrtletní hlášeni nesrovnalostí
interface na MSC2007
Další přehledy nesrovnalostí
21. IPRM
IPRM
funkcionalita příznaku IPRM
Výstupy:
Seznam projektů v rámci IPRM (vč. finančního plánu)
Základní souhrnná data o IPRM
Přehled plnění plánu IPRM z úrovně jednotlivých projektů
Relevantní výstupní sestavy
Interface na MSC2007
22. IPRÚ
IPRÚ
funkcionalita příznaku IPRÚ
Výstupy:
Seznam projektů v rámci IPRÚ (vč. finančního plánu)
Základní souhrnná data o IPRÚ
Přehled plněni plánu IPRÚ z úrovně jednotlivých projektů
Relevantní výstupní sestavy
15
CRR ČR č. 15/2010
23. interface na UIS
interface na UIS
pravidelnost a správnost dávek
Výstupy:
funkčnf přenosy
správnost dat
import i export dávek
24. interface na managerskou nástavbu
interface na managerskou nástavbu
pravidelnost a správnost dávek
Výstupy:
funkční přenosy
správnost dat
import a export dávek
25. interface na MSC2007
interface na MSC2008
pravidelnost a správnost dávek
Výstupy:
funkční přenosy
správnost dat
26. Obecné funkcionality
Obecné funkcionality
Výstupy:
Infolist projektu (pro etapizované i neetapizované projekty)
Projektový list TP
Oznámeni
Předávací protokol
Oznámení o vyřazení projektu z dalšího procesu administrace
Oznámení o skartaci žádosti
Plán čerpáni dle etap
Sestava R17, R18 a R19 (zatím nemají název)
Specifické stavy projektů (začlenit do všech výstupních sestav,
včetně sloupce „stav projektu" v IS BENEFIT7)
Sestavy podle stavu projektů včetně agregace finančních dat
Možnost exportu všech sestav do .xls
Agregace kvantifikovatelných dat v sestavách
Sestavy požadované NOK pro kontrolu dat
Projektový list obecný
Nedílnou součástí IS MONIT7+ bude automatická funkčnost tvorby auditních záznamů minimálně
v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy.
16
CRR ČR č. 15/2010
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+ A
FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 I PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU REGIONÁLNÍHO
OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II JIHOVÝCHOD
Příloha č. 3:
Subjekty oprávněné k užití plněni dle čl. VI odst 3. smlouvy či uživatelské dokumentace
1) Ministerstvo pro místní rozvoj
2) Ministerstvo financí
3) Auditní orgán
4) Dodavatel Účetního informačního systému
17
CRR ČR č. 15/2010
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+
A FORMULÁŘE WEBOVĚ ŽÁDOSTI BENEFIT7 I PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II
Příloha č. 4:
Specifikace tvorby auditních záznamů IS MONIT7+
Celkový rozsah databáze MONIT7+ k 1.12.2009:
- 5.900 atributů, 435 tabulek
Z toho je auditováno k 1.12.2009:
- 3.620 atributů, 220 tabulek
Hlavni auditované oblasti:
ADRESY OBLASTI PODPORY
AKCE OSOBY
AKTIVITY FINANČNÍ PLAŇ
ALOKACE
ANALÝZA RIZIK PODOBLASTI PODPORY
POMĚRY FINANCOVANÍ
číselníky PŘEHLEDY FINANACOVANI
PŘÍLOHY
ENVIRONMENTÁLNÍ KRITERIA “prioritní OSY
FORMULAR F1
FORMULAR F2 PROGRAM
GLOBÁLNÍ GRANT PUBLICITA
HISTORIE STAVU REGISTRACE ZADOSTI
HODNOCENI SMLOUVY A DODATKY
KLASIFIKACE PLATBY SOUBORY KRITERII
KLASIFIKACE PLATBY GG SOUPISKY UCETNICH DOKLADU
KLICOVE AKTIVITY PLATEBNÍ kalendar
KONTROLY PLATEBNÍ KALENDAR GG
KOREKCE HISTORIE STAVU
MILNÍKY ÚCTY
MONITOROVACÍ ZPRÁVY INDIKÁTORY
ROZPOČET VÝBĚROVÁ ŘÍZENI
PROJEKT VYZVY
NAPRAVNA OPATŘENI
NESROVNALOSTI SUBJEKTY NA PROJEKTU (žadatel, partner,...)
Struktura auditního záznamu:
• název tabulky
• název atributu
• uživatel
• datum a
• identifikace záznamu (ID),
• nová hodnota
Udržování auditních záznamů:
Veškerá data auditních logů zůstávají v příslušné databázi MONIT7+. Po dosaženi kritické
velikosti bude zprovozněno odkládáni historických dat (po projednání na Pracovní skupině
pro jednotný monitorovací systém).
18