WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
CRR ČR č.: 16/2010
Centrum pro regionální rozvoj ČR
statni příspěvková organizace
IC: 65993870
není plátcem DPH
se sídlem: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
jednající;
Dr. Ing. Jiřím Bedrlíkem, generálním ředitelem
bankovní spojení:
(dále také jako
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
IČ: 75086999
DIČ: CZ75086999 (není plátcem DPH)
Jeronýmova 21/1750,370 01 České Budějovice
se sídlem:
zastoupená: Doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc, předsedkyní Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad
bankovní spojení:
(dále také jako
TESCO SW, a.s. 25892533
IČ: CZ-25892533
DIČ: Jeremenkova 1142/42, 772 00, Olomouc - Hodolany
se sídlem:
jednající:
bankovní spojení:
(dále také jako
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 262 odst 1,
s přihlédnutím k ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněn? pozdějších
předpisů, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek
dále uvedených, tuto
SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+ A FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7
PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II
Jihozápad
(dále jen „smlouva")
čl.l
Obecná ustanovení
1 Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR ČR"), jako státní příspěvková
organizace, je na základě rozhodnuti ministra pro místní rozvoj č. 193/2008 pověřeným
výkonným orgánem zajišťující existenci a fungování softwarového produktu MONIT7+ a
formuláře webové žádosti BENEFIT7 (dále jen „IMS") jako jednotného celku s jednotnou
údržbou, podporou a rozvíjením.
Jako držitel výhradního licenčního oprávnění užití IMS na základě licenční smlouvy
uzavřené se společností TESCO SW a.s. ze dne 7. 6. 2004 č. CRR ČR 43/2004
je oprávněn poskytnout oprávnění k výkonu práva užít IMS včetně jeho modifikací update
a upgrade dalším uživatelům pro řádné plnění úkolů řídicího orgánu Regionálního
operačního programu.
1
CRR ČR á: 16/2010
Kompletní servisní služby k řádnému provozováni IMS v modifikacích pro užití v rámci
programů strukturálních fondů v období 2007 - 2013 jsou zajišťovány společností TESCO
SW a.s. v rozsahu daném smlouvou CRR ČR 70/2006, v platném zněni.
2. Uživatel jako řídící orgán regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen
„ROP JZ“) využívá bezplatně IMS včetně jeho modifikací v rozsahu dle Přílohy č. 1,
resp. v rozsahu nezbytném pro řádné plnění jeho úkolů jako řídícího orgánu ROP JZ
schváleném "Pracovní skupinou pro jednotný monitorovací systém pro období 2007 -
2013" (dále jen „Pracovní skupina"), zřízenou rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č.
141/2008 ze dne 11. 8. 2008, která řídí nastavení informačního systému politiky
hospodářské a sociální soudržnosti a udává jednotný metodický rámec, schvaluje rozsah,
zaměření a jeho úpravy včetně specifikace servisních služeb poskytovaných CRR ČR
ROP JZ.
3. TESCO SW a.s. jako zhotovitel IMS zabezpečuje kompletní servisní služby zajišťující
řádné fungování softwarového produktu MONIT7+ a formuláře webové žádosti BENEFIT7
pro užití řídícího orgánu v rámci programů strukturálních fondů v programovacím období
2007 - 2013 v souladu se smlouvou CRR ČR č. 70/2006 včetně jejích dodatků a ve
vztahu k CRR ČR plní funkci dodavatele kompletních servisních služeb jako jedinému
objednateli a plátci.
čl. II
Účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajistit řádnou funkci a rozvoj IMS ve vztahu k uživateli a upravit
vzájemné vztahy mezi objednatelem, jako držitelem výhradního licenčního oprávnění
a uživatelem, jako řídícím orgánem ROP JZ, který je vlastníkem dat vložených do IMS
a zajištění operativní přímé vazby mezi uživatelem a zhotovitelem v zájmu řádného
fungování IMS v záležitostech řešení problémových situací a vyjasňování požadavků.
2. Za účelem efektivního užití IMS objednatel souhlasí s tím, aby se uživatel obracel přímo
na zhotovitele TESCO SW a.s. s tím, že bude objednatele o těchto jednáních neprodleně
informovat.
3. Funkcionality IMS musí plně pokrývat všechny postupy administrace v ROP JZ, které jsou
definovány v operačním manuálu ROP JZ.
4. Smluvní strany prohlašují, že bez výhrad souhlasí s tím, že požadavek uživatele na plněni
objednatele uživateli ve vztahu k upgrade, či jiným novým než v Seznamu funkcionalit
uvedeným funkcionalitám, bude vždy posouzen postupem dle bodu 4 čl. IX smlouvy
a pokud tento požadavek nebude odmítnut, může být teprve poté objednatelem
poskytnuto plnění uživateli.
Ve vztahu k novým požadavkům uživatele na update bude tento požadavek posouzen
objednatelem dle bodu 6 čl. IX.
čl. III
Předmět a lhůty plnění
1. Objednatel se smlouvou zavazuje bezplatně:
a) umožnit uživateli užívání IMS v rozsahu dle smlouvy,
b) umožnit uživateli užívání IMS i v době od ukončení účinnosti ostatních částí smlouvy
(viz. čl. XI bod 1. smlouvy) do doby stanovené včl. 90 Nařízení Rady (ES)
1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1260/1999, a to v podobě umožňující náhledy dat,
c) zajistit funkčnost IMS a využití funkcionalit uživatelem z hlediska zajištění dostatečné
2
CRR ČR č.: 16/2010
stability a kapacity hardware a systémového software včetně konektivity na straně
objednatele, a to jak pro žadatele o poskytnutí dotace z ROP JZ, tak pro uživatele,
d) zajistit vytvoření modifikace IMS pro ROP JZ a její update a upgrade,
e) zřídit přístup uživatele k IMS prostřednictvím zařízen! objednatele, předat certifikáty
umožňující uživateli tento systém užívat, předat písemné nebo elektronické
uživatelské dokumentace k IMS, a to do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti
smlouvy a dále předáni změněných certifikátů a uživatelské dokumentace k IMS
vždy do 10 pracovních dnů po jejich změně,
f) zřídit další požadované přístupy uživatele k IMS prostřednictvím zařízení
objednatele, a to do 7 pracovních dnů od obdržení elektronické žádosti uživatele,
g) zajišťovat provádění kompletní služby servisní podpory zajišťující řádné, tj. plné
a bezchybné provozování IMS dle přílohy č. 1 smlouvy,
h) informovat e-mailem bezodkladně uživatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách
plnění dle smlouvy, byť by za ně objednatel neodpovídal, a o uplatněných nárocích
třetích osob, které by mohly plnění smlouvy ovlivnit.
2. Objednatel akceptuje, že uživatel je oprávněn objednat u objednatele nad rámec
předmětu této smlouvy zhotovení dalších funkčností a aktivit či úkonů zhotovitele, které
uživatel nadefinuje.
3. Vlastníkem veškerých dat vložených do IMS v jakékoliv formě je uživatel. Objednatel
se zavazuje k jejich řádné správě při dodržení příslušných právních předpisů, jejich
pravidelnému zálohování a jejich bezodkladnému vydání uživateli v případě ukončení
smlouvy, nebo pokud o předání dat uživatel požádá, a to v otevřeném formátu.
ČI. IV
Místo plněni
1. Místem plněni bude sídlo objednatele, pokud ze smlouvy nebo charakteru dílčího plnění
nevyplývá, že místem plnění bude jiné místo.
čl. V
Cena a platební podmínky
1. Veškerá plnění vyplývající ze smlouvy budou uživateli poskytována objednatelem
bezplatně.
2. Veškerá plnění zhotovitele vyplývající z této smlouvy mu budou hrazena objednatelem
v rozsahu a podmínkách konkretizovaných smlouvou uzavřenou s CRR ČR č. 70/2006,
v platném znění. Náklady zhotovitele na realizaci požadavků objednaných uživatelem
podle bodu 2. čl. III. je objednatel oprávněn uživateli přefakturovat.
čl. VI
Práva a povinnosti uživatele
1 Uživatel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu,
aby objednatel poskytl plnění řádně a včas v souladu s jeho závazky vyplývajícími
ze smlouvy. Uživatel akceptuje skutečnost, že IMS je jednotný systém a své požadavky
bude definovat v souladu se zásadami Metodiky monitorováni 2007 a Metodiky finančních
toků.
2. Uživatel je povinen respektovat provozně-uživatelské pokyny objednatele / zhotovitele
obsažené v písemné (nebo elektronické) uživatelské dokumentaci k IMS, která mu bude
objednatelem I zhotovitelem předána, nejsou-li takové pokyny v rozporu se smlouvou.
3
CRR ČR č.: 16/2010
3. Uživatel prohlašuje, že byl objednatelem a zhotovitelem upozorněn na skutečnost,
že jakékoliv plněni, tj. i jeho část, dle této smlouvy, včetně dokumentace klMS, požívá
zákonné autorské a soutěžní ochrany, a že uživatel není oprávněn, nestanoví-li smlouva
jinak, poskytovat či přenechat k užití bez předchozího písemného souhlasu objednatele
jakékoliv plnění nebo jeho části či dokumentaci třetím osobám, vyjma subjektům
specifikovaným v Příloze č. 3 této smlouvy, a to za podmínky, že je to nezbytně nutné
k plnění jejich úkolů v rámci ROP JZ.
4. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o následcích porušení povinnosti uživatelem
dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy včetně toho, že za takové porušeni bude
vystaven žalobě na náhradu škody, žalobě na vydáni bezdůvodného obohacení, žalobě
o zadostiučinění a omluvu včetně dalších prostředků ochrany dle ust. § 40
a násl. autorského zákona, případně postihu za pomoc, byť z nedbalosti, při nekalém
soutěžním jednání.
5. Uživatel se zavazuje neprodleně prokazatelně informovat objednatele o všech
okolnostech, skutečnostech, které jsou uživateli známy a které ohrožují, či které by byť jen
mohly ohrozit řádné plnění dle smlouvy a účel smlouvy. V případech dle ust. bodu 2 čl. II.
smlouvy postač! postup zde uvedený.
6. Uživatel se zavazuje uhradit objednatelem přefakturované plnění realizované na základě
objednávky vystavené uživatelem podle ustanovení bodu 2. č. III. této smlouvy.
ČI. VII
Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel, jako dodavatel objednatele prohlašuje, že je připraven poskytnout příslušná
plnění specifikovaná ve smlouvě, a současně prohlašuje, že se zavazuje poskytnout
objednateli a v případech, kdy tak stanoví výslovně smlouva, přímo uživateli potřebnou
součinnost.
2. Všechna práva a povinnosti jakožto i odpovědnost zhotovitele se řídí ustanoveními
smlouvy mezi CRR ČR a společností Tesco SW a.s. číslo CRR ČR 70/2006, v platném
znění, vyjma práv a povinností uvedených v odstavci 1. a 3. tohoto článku smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že vlastníkem dat umístěných v IMS je
uživatel. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu uživatele tato
data uživatele jakkoliv upravovat, vyjma standardních úkonů služby servisní podpory,
a poskytovat je třetím osobám, vyjma oprávněných osob.
čl. Vlil
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen zajistit po celou dobu trváni smlouvy stabilitu IMS (reakční časy,
bezpečné ukládání dat, bezproblémové importy dat - načítání žádostí apod.).
2. Objednatel je povinen zajišťovat provoz IMS v souladu s vnitřními předpisy objednatele
týkající se informačních technologií a v souladu s ISO: 9001:2001.
3. Objednatel je povinen dále zajistit zálohováni dat obsažených v IMS.
4. V rámci bezpečnosti prostředí IMS je objednatel povinen zejména zajistit bezpečnost dat
v souladu s platnou legislativou ČR a ES.
5. Objednatel je povinen po ukončení platnosti smlouvy předat uživateli jeho data ve formátu
zpracovatelném pomocí sw licencovaného pro uživatele (např. SQL, XML) na běžném
velkokapacitním přenosném mediu, a to do jednoho měsíce ode dne ukončení platnosti
smlouvy.
4
CRR ČR č.: 16/2010
6. Objednatel je povinen na vyžádání poskytnout uživateli informace, jakým způsobem jsou
zajištěny povinnosti vyplývající z ustanovení odst. 3., čl. III. smlouvy.
čl. IX
Update, upgrade
1. Upgrade IMS zajišťuje zhotovitel na základě pokynů objednatele v měsíčních intervalech
vždy předem určených na každý kalendářní rok dopředu. Instalace upgrade probíhá
v rámci jednoho instalačního dne, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Plán upgrade IMS na následující rok zasílá objednatel písemně nejpozději 30.10.
běžného roku avšak za podmínky, že objednatel bude mít včas k dispozici od uživatele
pro toto období zpracované zadání dle smlouvy na realizaci požadavků upgrade IMS.
3. Obsahem upgradu IMS jsou požadavky uživatele, které vychází z požadavků
definovaných formou zadání dle Seznamu funkcionalit, který je Přílohou č. 2 této smlouvy,
a také všechny nové funkcionality, které byly odsouhlaseny Pracovní skupinou.
4. K předloženým požadavkům uživatele si Pracovní skupina pro jednotný monitorovací
systém prostřednictvím jejího sekretariátu vždy vyžádá stanovisko Národního orgánu pro
koordinaci NSRR a subjektu, který bude provádět projekčně analytickou gesci IMS.
Pracovní skupina následně realizaci předloženého požadavku schválí nebo odmítne.
5. V případě požadavku na novou funkcionalitu, v Seznamu funkcionalit neuvedenou,
uživatel předloží Pracovní skupině odůvodněný návrh. Pracovní skupina pro jednotný
monitorovací systém prostřednictvím jejího sekretariátu si vždy vyžádá stanovisko
Národního orgánu pro koordinaci NSRR a subjektu, který bude provádět projekčně
analytickou gesci IMS. Pokud bude takovýto návrh Pracovní skupinou schválen, bude o
tuto novou funkcionalitu upravena Příloha č. 2 této smlouvy dodatkem.
6. Update IMS zajišťuje objednatel, a to přímo na žádost uživatele. Update je realizován
nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení požadavku, je-li to technicky proveditelné
a nedohodnou-li se strany jinak.
7. Updatem se rozumí zásah do dat a datových struktur (dále jen "data”) ve smyslu
aktualizace dat (především číselníků). Update ve své povaze nepřidává ani nemění
stávající funkčnosti, ovšem servisním zásahem update může být funkčnost systému
pozměněna, pakliže je definovaná funkčnost řízena daty.
8. Po předání a otestování upgrade je objednatelem a uživatelem sepsán v místě sídla
objednatele protokol/zápis o předání a převzetí v rozsahu definovaném auditem shody
(tj. zejména Protokoly o provedení testů skládající se z testu funkčnosti modulů aplikace
IS MON1T7+ a z testu přenosů mezi IS MON1T7+ a IS MSC2007).
9. Vady plnění oznamuje uživatel objednateli prostřednictvím systému help desk.
Podrobnosti jsou specifikovány v Příloze č. 1 smlouvy.
10. Přednostním způsobem komunikace v rámci help desk je vždy emailová komunikace.
Telefonickou komunikaci lze užit uživatelem pouze v případech vyžadující okamžitou
reakci objednatele/zhotovitele. V případě telefonické komunikace je vždy nutné
i nahlášeni na help desk.
čl. X
Odpovědnost a náhrada škody
1. Poruši-li objednatel/uživatel některou z jeho povinností stanovených smlouvou, je povinen
nahradit škodu tím způsobenou uživateli/objednateli, ledaže se prokáže, že porušení
povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
5
CRR ČR č.: 16/2010
2. Uživatel nemá nárok na náhradu škody také, pokud nesplnění povinností povinné strany
bylo způsobeno jednáním uživatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl uživatel
povinen.
3. Smluvní strany berou na vědomí právní povahu objednatele, jako státní příspěvkové
organizace, a shodně a bez výhrad konstatují, že nezbytnou podmínkou plnění dle
smlouvy ze strany objednatele je i včasné zajištění příslušných rozpočtových (finančních)
prostředků ze strany zřizovatele objednatele, stejně tak i příslušné včasné pověření,
rozhodnutí zřizovatele ve vztahu k objednateli. Objednatel se však zavazuje v rámci svých
zákonných možností učinit vše proto, aby byl účel smlouvy naplněn.
čl. XI
Účinnost smlouvy a její ukončení
1. Smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2016 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
všemi smluvními stranami.
2. Smlouva může být ukončena také vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
či. XII
Závěrečná ustanovení
1 Osobami oprávněnými jednat s ostatními smluvními stranami v záležitostech souvisejících
se smlouvou, vyjma statutárních orgánů smluvních stran, jsou dále:
a) na straně objednatele:
ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Bedrlík, statutární orgán objednatele
ve věcech technických: Mgr. Marcel Hradecký
b) na straně uživatele:
ve věcech smluvních: ředitel Úřadu Regionální rady: JUDr. Jiří Trnka
ve věcech technických: pověření zaměstnanci ÚRR: Mgr. Matouš Radimec, Mgr. Tomáš
Nekoia
c) na straně zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Beneš
ve věcech technických: Ing. Jindřich Navrátil
2. Uživatel sdělí objednateli oprávněné osoby pro přímou komunikaci s dodavatelem,
nejpozději do 10 dní po podepsání této smlouvy.
3. Smlouva se řídi českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran smlouvou
neupravená se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a zákona č.121/2000 Sb.,
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Jakékoliv změny smlouvy lze činit jen formou písemných dodatků řádné odsouhlasených
a podepsaných všemi smluvními stranami, s výjimkou změny osob a jejich kontaktních
údajů uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy, kterou je smluvní strana oprávněna
učinit jednostranně a která je účinná vůči druhé a třetí smluvní straně dnem doručeni
písemného oznámení druhé a třetí smluvní straně o takové změně. Smlouvu lze zrušit
pouze písemně.
6
CRR ČR č.: 16/2010
5. Všechna písemná oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě, nebo
která mají být učiněna na základě smlouvy, se považují v pochybnostech za doručená
- 7. (slovy, sedmý) den po jejich prokazatelném odeslání (tj. doporučeným dopisem
prostřednictvím držitele poštovní licence např. Česká pošta s.p.) na adresu sídla druhé
resp. třetí smluvní strany uvedenou úředních/soudnich oficiálně dostupných databázích
(tj. např. v Obchodním rejstříku České_ republiky či Administrativním registru
ekonomických subjektů Ministerstva financi České republiky).
6. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních.
7. Autentičnost smlouvy potvrzují smluvní strany svými vlastnoručními podpisy.
8. Nedílnou součásti smlouvy jsou Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3. a Příloha č. 4.
/ V Praze dne £ 0 V Olomouci 4.‘/. V Českých Budějovicích
Uživatel
7
CRR ČR č.: 16/2010
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+
A FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 I PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II
Příloha č. 1:
Vyčet služeb servisní podpory v oblasti provozováni a údržby IMS pro ROP JZ
1. Objednatel zajistí provozování hot-line IMS
Jedná se o poskytování operativních konzultaci uživateli objednatelem k používáni IMS
v případech, kdy je nezbytné okamžité řešení. Hot-line bude okamžitě dostupná
telefonicky kdykoli v pracovních dnech mezi 7:00 a 16:00, v ostatních dnech či časech po
dohodě smluvních stran. Problémy, které nebude možno vyřešit okamžitě prostřednictvím
hot-line zanese objednatel do informačního systému hlášeni vad. Taková vada je potom
řešena v souladu s postupy uvedenými v odstavci 3. Help desk.
Objednatel doručí písemně uživateli telefonní kontakty hot-line, a to do pěti dnů
od podpisu smlouvy.
Při řešení problému hlášeného prostřednictvím hot-line provede objednatel analýzu
problému, v případě nutnosti konzultaci s uživatelem, navrhne a implementuje řešení,
které otestuje, ověří jeho soulad s legislativou a metodikami. Po každém takovém řešení
bude následovat zpětná vazba objednatele uživateli s vysvětlením příčiny vady.
2. Realizace oprav datové základny IS MONIT7+
Objednatel zajistí opravy chyb datové základny způsobené chybou systému,
neautorizovaným přístupem do databáze a jiné uživatelem/objednatelem odsouhlasené
situace.
Poškození datové základny způsobené uživatelem nebo jeho pracovníky nemusí být
předmětem bezplatné realizace oprav, pokud přesáhne jednotně stanovený měsíční limit
pracnosti, tj, 1 číověkoden / měsíc.
Jedná se o následné poškození datové základny:
• testování v ostrých databázích a navazující úkony vztahující se na odstraněni
testovaných dat,
• chybné naplnění poli uživatelem v ostrých databázích, jejichž odstranění či oprava
vyžaduje opakovaně nestandardní zásah zhotovitele do databáze,
• oprava chybného naplnění datových polí, jejichž zdroj pochází z externích systémů
(účetní systém regionální rady) a u nichž chyba prokazatelně vznikla v těchto
externích systémech,
• svévolné smazání dat a informací o projektech z databáze prostřednictvím aplikace.
3. Help desk
Objednatel vytvoří a zajistí přístup do on-line přístupného informačního systému hlášeni
vad (dále jen „help desk"), kde bude uživateli 24 hodin denně umožněno hlásit vady, které
vykazuje IMS. Objednatel vytvoří a uvede help desk do provozu do 3 měsíců od podpisu
smlouvy. Reakční doba objednatele bude do 24 hodin od nahlášení vady s tím, že jeho
dodavatel (objednatel) v reakci popíše:
• typologii problému,
• v případě vady termín zajištěni nápravy,
• v případě vady zda bude k nápravě nutno odstavit systém a využít servisního okna,
• v případě vady příčinu vady.
Objednatel zároveň učiní všechna možná opatření pro to, aby se vada neopakovala.
Objednatel se zavazuje v rámci systému hlášení vad vést a zpřístupnit pro uživatele
přehlednou evidenci o nahlášených vadách, a to jednak v uspořádání z hlediska logických
celků a dále z časového hlediska a z hlediska doby potřebné pro řešení vad.
8
CRR ČR č. : 16/2010
Objednatel je na základě informace od svého dodavatele povinen oznámit vadu
nahlášenou jedním řídícím orgánem, ostatním řídícím orgánům, kterých se tato vada
rovněž týká nebo by se potenciálně týkat mohla.
4. Oblasti, kdy uživatel kontaktuje přímo zhotovitele za dodržení podmínky čl. <1. odst.
1. a 2. smlouvy:
1) Žádost o mimořádné přenosy DB, včetně testovací DB, např.
• pro účely testování,
• při opravách číselníků,
• při detekci chyby ve vyhlášené výzvě.
2) Požadavky informativního charakteru typu:
• vysvětleni funkčnosti,
• výčet kontrol na daném poli,
• provazba dalších polí na dané pole.
3) Problémy při importech z IS BENEFIT7 do IS MONIT7+, a to:
• operativní řešení nenačítáni importovaných projektů v době končících výzev,
• operativní pomoc při nezdařených importech žádostí o platbu, monitorovacích
zpráv a monitorovacích hlášení.
4) Operativní pomoc při nezdařených importech žádostí o platbu, monitorovacích zpráv
a monitorovacích hlášení.
5) Požadavky na opravu zadání číselníků a matričních dat výzev ze strany ŘO (prevence
tvorby projektů s nesprávnými daty) s využitím nejbližší možnosti update.
5. Objednatel zajistí prioritní a přednostní zapracování v případech, kdy se jedná o:
1) Požadavky na opravu chybného či nepožadovaného zpracování funkčnosti pro daný
OP ze strany zhotovitele, a to:
a. pokud se jedná o takový nedostatek, který by bez okamžitého odstranění
negativně ovlivnil:
i. tvorbu žádostí,
ii. importy,
iii. administraci projektu,
iv. finanční řízení projektu a programu.
b. pokud se jedná o nedostatek, který je zcela v rozporu se zadáním či seznamem
funkcionalit,
c. pokud funkčnost či data zapracovaná jako oprava nesprávné funkčnosti
chybovost systému oproti předchozímu stavu dokonce zvyšuji.
2) Problémy plynoucí z nedostatečně nadefinovaného zadáni či komunikačním ruchem
mezi uživatelem a zhotovitelem, kde:
a. budou požadavky v nejkratším možném čase dodefinovány a upřesněny,
b. budou zpřesněné funkčnosti neodkladně zapracovány, a to zejména pokud
nainstalované nesprávné funkčnosti:
i. odporují postupům daného OP,
ii. snižují předchozí správnou funkčnosti,
iii. způsobují chybnou funkčnost jiných algoritmů.
6. Objednatel zajistí garanci souladu IMS se současným a budoucím legislativním
rámcem ČR a EU.
7. Objednatel zajisti udržování kompatibility IMS s novými verzemi operačních
systémů, databázového systému, hardwarových prostředků atd. tak, aby koncový
uživatel nezaznamenal negativní změnu funkcionality IMS.
9
CRR ČR č.: 16/20JO
8. Objednatel zajisti úvodní školení IS MONIT7+ uživatele v rozsahu jeden školící den
pro každého zaměstnance uživatele, pokud o to uživatel požádá.
9. Objednatel zajisti pravidelnou optimalizaci IMS.
10. Objednatel zajistí průběžné předávání dat z IMS do MSC2007 a zpět a to
v požadovaném rozsahu a termínech dle požadavku Ministerstva pro místní rozvoj -
Národního orgánu pro koordinaci.
11. Objednatel zajistí průběžné předávání dat z IMS do účetního informačního systému
uživatele a zpět a to v požadovaném rozsahu a termínech dle požadavku uživatele.
10
CRR ČR č. 16/2010
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+
A FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 I PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II
Příloha č. 2:
Seznam funkcionalit, které jsou bezplatně poskytnuty v rámci IMS objednatelem uživateli
Funkcionalita
(funkcionalita a její obsah, vstupy a výstupy dané funkcionality)
1. Zadání výzvy do IS
Výstupy:
Formulář žádosti v aplikaci BENEFIT7
2. Zpracování žádosti v aplikaci BENEFIT7
Výstupy:
elektronická forma žádosti
tištěná forma žádosti
3. Registrace žádosti v IS MONIT7+ a založení složky
projektu
Výstupy:
Protokol o zamítnutí žádosti
Potvrzení o převzetí tištěné části projektu
Potvrzení o registraci projektu
Složka projektu
Obsah složky projektu
Záznam o pohybu dokumentů složky projektu
Seznamy registrovaných projektů
Výstupní sestavy - seznamy projektů dle různých kritérii
interface na MSC
Štítek projektu na šanon
4. Kontrola přijatelnosti v IS
Kontrola přijatelnosti v IS
algoritmus
Výstupy:
Protokol o posouzení přijatelnosti projektu
Oznámení o nesplněni podmínek přijatelnosti
Oznámeni o splněni kritérii přijatelnosti
Seznam projektů dle kritéria hodnocení přijatelnosti
Výzva k doplněni údajů pro posouzeni přijatelnosti
Interface na MSC2007
5. Kontrola formálních náležitostí v IS
Kontrola formálních náležitostí v IS
algoritmus
Výstupy:
Protokol o kontrole formálních náležitostí projektu
Výzva k doplnění formálních náležitosti projektu
Výzva k doplnění formálních nedostatků
Oznámení o nesplnění formálních náležitostí projektu
Seznamy projektů dle kritéria hodnocení formálních náležitostí
Interface na MSC2007
6. Hodnocení projektů podle bodovacích kritérií v IS
Hodnoceni projektů podle bodovacích kritérií v IS
algoritmy hodnocení dle postupů daného ROP
funkcionality umožňující hodnocení dle postupů daného ROP
11
CRR ČR č. 16/2010
Výstupy:
Protokol o hodnocení projektu
Hodnocení technické kvality projektu
Hodnocení potřeby a relevance projektu
Zápis ze zasedáni expertní komise
Souhrnné hodnocení potřeby a relevance projektu
Souhrnný protokol o provedeném hodnoceni projektu
Souhrnná hodnotící zpráva, resp. Souhrnná zpráva o průběhu
kontrol a hodnocení
Seznamy projektů dle dosaženého hodnoceni
Složitější sestavy dle dalších kritérií projektu
Interface na MSC2007
7. Zpracování analýzy rizik v IS (ex-ante)
Zpracováni analýzy rizik v IS (ex-ante)
algoritmus
automatiky
Výstupy:
Analýza rizik/Protokol o provedené analýze rizik
Seznamy projektů dle dosaženého výsledku
Složitější sestavy dle dalších kritérií projektu
8. Kontrola v IS (ex-ante)
Kontrola v IS (ex-ante)
algoritmus
automatiky
Výstupy:
Zápis z kontroly přijatých projektů
Plán kontrol
Pověření ke kontrole
Oznamovací dopis
Průvodní doklad pro předběžnou řídicí kontrolu
Potvrzení o zapůjčení/vrácení dokladů
Potvrzení o převzetí dokladů
Evidence oznámení o kontrole
Zápis o zahájeni fyzické kontroly (dále jen „kontrola")
Protokol z fyzické kontroly ex-ante (předběžné)
Kontrolní list - kontrola postupu zadáváni veřejné zakázky
Kontrolní list - průběh fyzické kontroly ex-ante (předběžné)
Vyhodnoceni plnění uložených opatření k nápravě č.
Rozhodnutí o námitkách
Seznamy projektů dle dosaženého výsledku
Složitější sestavy dle dalších kritérii projektu
9. Příprava podkladů pro VRR
Příprava podkladů pro VRR
Výstupy:
Souhrnná hodnotící zpráva (celková zpráva obsahující všechny
projekty, která se předkládá Výboru Regionální rady), resp.
Souhrnná zpráva o průběhu kontroly a hodnoceni
Seznam projektů doporučených k uzavřeni Smlouvy
Seznam projektů nedoporučených k uzavření Smlouvy o
poskytnuti dotace
Seznam náhradních projektů
Oznámeni o schváleni projektu k financováni
Oznámeni o zamítnutí projektu k financování
12
C-RR ČR č. J 6/2010
Oznámení o zařazení projektu mez náhradní projekty
10. Založení smlouvy v IS
Založeni smlouvy v IS
algoritmy navázané na finanční záložky
Výstupy:
Doporučeni projektu k uzavření smlouvy /schváleni k financováni
Dopis žadateli o zamítnuti financováni
Oznámení o zařazeni projektu mezi náhradní projekty
Předávací protokol
Protokol o skartaci projektu
Protokol o kontrole povinných přiloh
Kontrolní list - ověřeni oprávněnosti smlouvy/dodatku smlouvy
Kontrolní list - kontrola dokladů vyžadovaných k podpisu
Smlouvy
Výzva k doloženi povinných příloh
vzor Smlouvy o poskytnuti dotace
Složitější sestavy dle dalších kritérii projektu
interface na MSC2007
interface na UIS
11. Založení dodatku v IS
Založeni dodatku v IS
algoritmy navázané na finanční záložky
Výstupy:
Dodatek
Výzva k předložení dalšich stanovisek
Oznámeni příjemce o změnách
Složitější sestavy dle dalších kritérií projektu
interface na MSC2007
interface na UIS
12. Žádost o platbu v IS
Žádost o platbu v IS
algoritmy zpracováni žádosti a provazby
Výstupy:
Žádost o platbu F1
Prohlášení o schváleni F2
Složitější sestavy dle dalších kritérií projektu
interface na UIS
interface na MSC2007
13. Formuláře podle metodiky certifikace
Formuláře podle metodiky certifikace
Výstupy:
B1
B2
Formulář A
Výkaz výdajů
interface na MSC2007
14. Monitoring projektů v IS
Monitoring projektů v IS
provazby a algoritmy
Výstupy:
Průběžná monitorovací zpráva o věcné realizaci projektu/hlášeni
o pokroku
13
CRR ČR č. 16/2010
Etapová zpráva s žádostí o platbu/ Monitorovací zpráva se
žádostí o platbu
Závěrečná zpráva s žádostí o platbu
Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti
Monitorovací zprávy za program
Vzájemná komunikace mezi IS MSSF2007+UIS
Generování harmonogramu zpráv + automatiky
Interface na MSC 2007
15. Indikátory
Indikátory
algoritmy agregací, včetně algoritmu pro počet projektů
algoritmy agregaci pro počty projektů s neutrálním, pozitivním a
zaměřeným vlivem na horizontální témata
algoritmy agregaci env. kritérii
Výstupy:
Seznamy indikátorů dle typů, kódů, projektů
IS BENEFIT7
IS MONIT7+
IS MSC2007
Metodický list indikátorů
Další sestavy indikátorů dle různých kritérii
16. Rizika
Rizika
Výstupy:
Karty rizika na program
Rizika projektu
Výstupy z IS:
Karta rizika
Dilčí zpráva o rizicích projektů
Souhrnná zpráva o rizicích
Další sestavy seznamů projektů dle různých kritérií rizik
17. Změny v projektech
Změny v projektech
algoritmy automatických změn provazeb
Výstupy:
Souhlas se změnou
Výzva k předloženi dalších stanovisek
Oznámeni příjemce o změnách
Protokol o provedení změny v IS MONIT7+
Protokol o provedeni závažné změny v IS MONIT7+
interface na MSC2007
BENEFIT7
18. Zpracování analýzy rizik v IS (interim, ex-post)
Zpracováni analýzy rizik v IS (interim, ex-post)
algoritmy a provazby (plán kontrol)
Výstupy:
Počáteční interim analýza rizik
Průběžná interim analýza rizik
Počáteční ex-post analýza rizik
Průběžná ex-post analýza rizik
Další sestavy seznamů projektů dle různých kritérií analýzy rizik
Protokol o provedené analýze rizik
14
CRR ČR č. 16/2010
19. Kontroly v IS (interim, ex-post)
Kontroly v IS (interim, ex-post)
algoritmy
Výstupy:
Plán Kontrol
Pověřeni ke kontrole
Oznamovací dopis
Evidence oznámení o kontrole
Zápis o zahájení fyzické kontroly (dále jen „kontrola")
Protokol z fyzické kontroly interim/ex-post (průběžné/následné)
Kontrolní seznam o převzetí dokumentace od příjemce k žádosti
o platbu
Vyhodnocení plněni uložených opatření k nápravě č.
Zápis z administrativní kontroly interim s žádostí o platbu
Kontrolní list - administrativní kontrola interim (průběžná) s
žádosti o platbu
Kontrolní list - průběh fyzické kontroly interim (průběžné)
Potvrzení o zajištěni/vrácení dokladů
Oznámení o vyhodnoceni plnění uložených opatření k nápravě
Kontrolní list - průběh fyzické kontroly ex-post (následné)
Kontrolní list - kontrola postupu zadáváni veřejné zakázky
Vzor zprávy z administrativní interim kontroly bez žádosti o platbu
Tabulka křížového financování
Kontrolní list k veřejné podpoře
Výzva k úhradě smluvní pokuty
Rozhodnutí o námitkách
Přehled indikátorů
Další výstupní sestavy filtrované dle kritérií
20. Nesrovnalosti
Nesrovnalosti
Výstupy:
Hlášeni nesrovnalosti
Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí
interface na MSC2007
Další přehledy nesrovnalostí
21.IPRM
1PRM
funkcionalita příznaku IPRM
Výstupy:
Seznam projektů v rámci IPRM (vč. finančního plánu)
Základní souhrnná data o IPRM
Přehled plněni plánu IPRM z úrovně jednotlivých projektů
Relevantní výstupní sestavy
Interface na MSC2007
22. IPRÚ
IPRÚ
funkcionalita příznaku IPRÚ
Výstupy:
Seznam projektů v rámci IPRÚ (vč. finančního plánu)
Základní souhrnná data o IPRÚ
Přehled plnění plánu IPRÚ z úrovně jednotlivých projektů
Relevantní výstupní sestavy
15
CRR ČR č. 16/2010
23. interface na UIS
interface na UIS
pravidelnost a správnost dávek
Výstupy:
funkční přenosy
správnost dat
import i export dávek
24. interface na managerskou nástavbu
interface na managerskou nástavbu
pravidelnost a správnost dávek
Výstupy:
funkční přenosy
správnost dat
import a export dávek
25. interface na MSC2007
interface na MSC2008
pravidelnost a správnost dávek
Výstupy:
funkční přenosy
správnost dat
26. Obecné funkcionality
Obecné funkcionality
Výstupy:
infolist projektu (pro etapizované i neetapizované projekty)
Projektový list TP
Oznámeni
Předávací protokol
Oznámeni o vyřazeni projektu z dalšího procesu administrace
Oznámení o skartaci žádosti
Plán čerpáni dle etap
Sestava R17, R18 a R19 (zatím nemaji název)
Specifické stavy projektů (začlenit do všech výstupních sestav,
včetně sloupce „stav projektu" v IS BENEFIT7)
Sestavy podle stavu projektů včetně agregace finančních dat
Možnost exportu všech sestav do .xls
Agregace kvantifikovatelných dat v sestavách
Sestavy požadované NOK pro kontrolu dat
Projektový list obecný
Nedílnou součástí IS MONIT7+ bude automatická funkčnost tvorby auditních záznamů minimálně
v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy.
16
CRR ČR č.: 16/20] O
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+
A FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 I PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II
Příloha č. 3:
Subjekty oprávněné k užití plnění dle čl. VI odst 3. smlouvy či uživatelské dokumentace
1) Ministerstvo pro místní rozvoj
2) Ministerstvo financi
3) Auditní orgán
4) Dodavatel Účetního informačního systému
17
CRR ČR č.: 16/2010
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO FUNGOVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU MONIT7+
A FORMULÁŘE WEBOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 I PRO UŽITÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II
Příloha č. 4:
Specifikace tvorby auditnich záznamů IS MQNIT7+
Celkový rozsah databáze MONIT7+ k 1.12.2009:
- 5.900 atributů, 435 tabulek
Z toho je auditováno k 1.12.2009:
3.620 atributů, 220 tabulek
Hlavní auditované oblasti:
ADRESY OBLASTI PODPORY
AKCE OSOBY
AKTIVITY FINANČNÍ PLAŇ
PODOBLASTI PODPORY
ALOKACE POMĚRY FINANCOVANÍ
ANALÝZA RIZIK PŘEHLEDY FINANACOVANI
ČÍSELNÍKY PŘÍLOHY
ENVIRONMENTÁLNÍ KRITERIA PRIORITNÍ OSY
FORMULAR F1 PROGRAM
FORMULAR F2 PUBLICITA
GLOBÁLNÍ GRANT REGISTRACE ZADOSTI
HISTORIE STAVU SMLOUVY A DODATKY
HODNOCENI "SOUBORY KRITERII
KLASIFIKACE PLATBY
KLASIFIKACE PLATBY GG SOUPISKY UCETNICH DOKLADU
KLICOVE AKTIVITY PLATEBNÍ KALENDAR
KONTROLY PLATEBNÍ KALENDAR GG
KOREKCE HISTORIE STAVU
MILNÍKY ÚCTY
“MONITOROVACÍ ZPRÁVY INDIKÁTORY
VÝBĚROVÁ ŘÍZENI
ROZPOČET VYZVY
PROJEKT SUBJEKTY NA PROJEKTU (žadatel, partner,...)
NAPRAVNA OPATŘENI
NESROVNALOSTI
Struktura auditního záznamu:
• název tabulky
• název atributu
• uživatel
• datum a
• identifikace záznamu (ID),
• nová hodnota
Udržováni auditnich záznamů:
Veškerá data auditnich logů zůstávají v příslušné databázi MONIT7+. Po dosažení kritické
velikosti bude zprovozněno odkládáni historických dat (po projednání na Pracovní skupině
pro jednotný monitorovací systém).
18