WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MĚSTO OSTROV
odbor vnitřních věcí Městského úřadu Ostrov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary Podací razítko firmy:
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
OBJEDNÁVKA
číslo: 113/9b/2018
Objednává (odbor, organizace): Odbor vnitřních věcí
Dodávku převezme: Tomáš Veselý / mobil 720 030 569
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila:
Dodavatel:
Medela – chráněné dílny, s.r.o.
Padolí 228
549 31 Hronov 1
IČ: 28811771
DIČ: CZ28811771
Faktura bude vystavena v režimu náhradního plnění.
Předmět Množství Popis Cena v Kč Cena v Kč
objednávky bez DPH s DPH (21%)
1 ks HP Spectre x360 13-ae012nc 32 000,00
Notebook 1 ks Samsung Galaxy S9 64 GB 17 000,00 38 720,00
Telefon 1 ks HP Spectre USB-C 2 500,00 20 570,00
Replikátor Celkem v Kč s DPH (21%) 3 025,00
62 315,00
Ostrov dne 26.11.2018
Ing. Jan Bureš
starosta
.............................................
příkazce operace
Souhlas vedoucího odboru:
Upozornění pro dodavatele:
Aby Vaše faktura za dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:
1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána příkazcem operace.
2. Účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky. Originál
objednávky patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře. Na faktuře vždy označte číslo objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu Ostrov,
nebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz .
4. Při nesplnění některé z podmínek, uvedených v bodech 1. až 3. platební lhůta poběží až ode dne
odstranění závady.
Sdělení firmy:
................................................
Razítko a podpis dodavatele
Stránka 1 z 1