Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7858571: Objednávka 03/14/2019-Lu

                        Město Ostrov
Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1

363 01 Ostrov

 

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary

Číslo výdajového účtu: 920-341/0100

IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

0 Z opjednavka
číslo: 03/14/19 - Lu

Objednatel: Město Ostrov, Odbor investic

Dodávku převezme: Vladislav Lupač
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Dodavatel: BPO spol. s r.o.
Lidická 1239, 363 01 Ostrov
IČO: 18224920, DIČ: CZ18224920
Ing. Jan Dušek

Žádáme o dodání ve lhůtě nejpozději do 31. 03. 2019

    

 

 

V návaznosti na jednání s vedením města - objednáváme u Vás v rozsahu předložené
nabídky POV-2018-169 ze dne 18.12.2018, zpracování revize dokumentace pro akci
„Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově“, přepracovaná
projektová dokumentace bude v rozsahu - ke stavebnímu řízení v podrobnostech
realizační dokumentace.

Předložená nabídka je nedílnou součástí objednávky.
Celková cena nepřesáhne částku z nabídky ve výši 225 060,- Kč s 21% DPH

 

 

 

 

V Ostrově dne: 07.01.2019

Město Ostrov
Městský úřad Ostrov p =-
odbor investic

    
  
   
   

aaa SL oo eeeenenoaaenatnnnna

Jiří Šuster, Wedoucí odboru investic
příkázce operace

Souhlas starosty města: —— „l iKisivýšisí ves 5kě né moeosmusjes

 

 

Upozornění pro dodavatele

5

10.
1.
12.
14.

Sdělení dodavatele:

Potvrzujeme přijetí Vaší objednávky,
kterou evidujeme pod č. 2019-003.
V Ostrově, dne 9. 1.2019

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel

jednu kopii této objednávky.
Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu Ostrov, nebo

pošle elektronicky:na adresu: podatelnaWostrov.cz .

Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 3. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do

odstranění závady.

Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.

Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části
(etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den
prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v
objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v
objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně
však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu
zhotovitele.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

Ustanovení tohoto článku přetrvají ukončení této smlouvy.
Strany se dohodly, Že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrovy.