WEBSERVER2
CORE8
1.2.0.1
2026-04-23 20:09
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA Č_ 19/600/02373 Ze dne: 17.04.2019
Odběratel: Dodavatel:
ADA5-|-RA, 5_|._°_
ČR Generální ředitelství cel
Benešovská 1926/8
Generální ředitelství cel 101 00 Praha
Budějovická 7
140 00 Praha
Banka: Banka:
Č. účtu:
Č. účtu:
ıčz
ıčz 71214011 28202981
Místo dodání: Termín dodání:
30.06.2019
Předmět objednávky: Objednávka dle smlouvy č. 17/600/0253
Akceptaci objednávky zašlete obratem na adresy:
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství částka v CZK částka v cZK 1/
SDPH bez DPH
Røzvøj DWH - RMAJ 01588 |
|
Celkem: KS
803 200,00 1,00| 729 872,00 803 200,00
|
| | |
729 872,00
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí Z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. - občanský Zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů."
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím O dodržení 30ti denní splatnosti.
Děkujeme
Žádáme o Zaslání akceptace objednávky Zveřejňované dle Zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky S razítkem,
podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme
Poznámka:
objednávku vystavil z vyřizuje: Objednávku schválil:
17.04.2019 Telefonní spojení Datum Podpis
Datum Podpis
Příkazce operace:
Datum Podpis
1/ Zahrnuje dopravu do místa určení.
Strana: 1 /1