Textová podoba smlouvy Smlouva č. 9901283: nd bus

                        Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

                     se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

                     IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886

                     zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847

                     č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

                     >> Upozorňujeme na změnu <<
                     >>              sídla společnosti !                    <<

Objednávka č: 7196101074 ze dne 14.08.2019

Kontaktní osoba                                   Příjemce objednávky

XXXXX XXXXXX                                      SOR Libchavy spol. s r.o.
                                                  Libchavy 48
Telefon / Fax                                     561 16 Libchavy-DOLNÍ LIBCHAVY

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:                                   IČ : 15030865
                                                  DIČ: CZ15030865
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX                               Vaše číslo u nás: 108731
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky.
Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:

Dodací lhůta: 16.08.2019

Dod.podm.:DDU Řepy
                                                                                                                                            Měna CZK

______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál        Označení

Obj.množství         Jednotka      Cena MJ (bez DPH)                           Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

10 500332014000 Alternátor BOSCH 140A 500332014 E6

               X Kus XXX.XX                                                     XXXX.XX

Čísla dílu výrobců: 0000500332014    ,5001018866      ,500332014            ,
______________________________________________________________________________________

                     Celková hodnota (bez DPH)                                 68.602,50 CZK

______________________________________________________________________________________

Cenu uveďte na potvrzení objednávky.

............................                          ............................
Razítko a podpis dodavatele:                          Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1

                                     strana 1 z 1