| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27626943 | 05.02.2024 | 13.02.2024 |
|
Martin Veverka | 385 240 Kč | |
| Smlouva o dílo na opravu protipožárních dveří | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Práce při dokončování budov | ||||||
| 13960000 | 29.09.2020 | 02.10.2020 |
|
Edenred CZ s.r.o. | Neuvedena | |
| Poskytnutí karty Ticket Restaurant | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
| 14486444 | 09.11.2020 | 16.11.2020 |
|
BAU-STAV a.s. | 6 324 601 Kč | |
| D3 - Smlouva o dílo - opravy podlah ve 2. až 4. podlaží | ||||||
| 30319164 | 26.09.2024 | 27.09.2024 |
|
GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o. | 158 849 Kč | |
| Přemístění 5 ks kondenzačních jednotek RSaV | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Práce při dokončování budov | ||||||
| 22063357 | 17.10.2022 | 20.10.2022 |
|
OKNOSTYL group s.r.o. | 283 797 Kč | |
| Objednávka - matriál na opravu oken | ||||||
| 32351548 | 26.02.2025 | 03.03.2025 |
|
IVPP s.r.o. | 1 481 Kč | |
| Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě Č.j.: VS-183892/ČJ-2023-803450-LOG/02 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 34188457 | 21.07.2025 | 23.07.2025 |
|
PhDr. Lukáš Man | 96 800 Kč | |
| Smlouva o provedení kurzu - Kurz pro pracovníky detence | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Nábor zaměstnanců | ||||||
| 35912085 | 19.11.2025 | 05.12.2025 |
|
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. | 101 640 Kč | |
| Smlouva o realizaci kurzu "Rozvoj komunikačních a asertivních kompetencí určeného pro vedoucí pracovníky" | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Nábor zaměstnanců | ||||||
| 15935851 | 17.03.2021 | 22.03.2021 |
|
3 x N spol s.r.o. | 373 607 Kč | |
| Smlouva o dílo - výměna vstupních dveří v objektu č. 003 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 15332399 | 08.01.2021 | 28.01.2021 |
|
WEKUS spol. s r.o. | Neuvedena | |
| Objednávka - likvidace kuchyňského odpadu | Obor smlouvy: Technické služby | ||||||
| 19451559 | 18.02.2022 | 22.02.2022 |
|
FRUNO, s r. o. | Neuvedena | |
| Rámcová kupní smlouva - krmivo pro služební psy | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 15157679 | 08.01.2021 | 12.01.2021 |
|
Edenred CZ, s.r.o. | 355 840 Kč | |
| Dodávková smlouva - objednávka - stravenky | ||||||
| 18215283 | 13.10.2021 | 01.11.2021 |
|
Radek Tirala | 534 151 Kč | |
| D1 - oprava havárie předávací stanice v obj. č. 026 | ||||||
| 26763235 | 04.12.2023 | 06.12.2023 |
|
GASTRO OLOMOUC s.r.o. | 143 924 Kč | |
| Kupní smlouva - inventární vybavení stravovacího zařízení Akademie | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen | ||||||
| 22059817 | 17.10.2022 | 20.10.2022 |
|
Barvy Hladký s.r.o. | 90 535 Kč | |
| objednávka - materiál barvy, malířské potřeby | ||||||
| 31562328 | 17.12.2024 | 23.12.2024 |
|
COMPAG CZ s.r.o. | 2 018 222 Kč | |
| SOD svoz komunálního a tříděného odpadu 2025-2030 | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby | ||||||
| 28163543 | 26.03.2024 | 28.03.2024 |
|
Nej.cz s.r.o. | Neuvedena | |
| Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 6. 4. 2021 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie | ||||||
| 34608937 | 11.08.2025 | 29.08.2025 |
|
IVPP s.r.o. | 19 131 Kč | |
| Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě Č.j.: VS-183892/ČJ-2023-803450-LOG/02 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 23874901 | 22.03.2023 | 24.03.2023 |
|
Barvy Hladký s.r.o. | Neuvedena | |
| Smlouva - rámcová kupní smlouva dodávky barev a laků | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 14054632 | 02.10.2020 | 08.10.2020 |
|
KA-EM Gastrotechnik s.r.o. | 144 725 Kč | |
| Opravy kuchyňského zařízení | ||||||
| 14373812 | 05.11.2020 | 06.11.2020 |
|
Edenred CZ s.r.o. | 388 800 Kč | |
| Dodávková smlouva - objednávka - stravenky říjen | ||||||
| 16178987 | 31.03.2021 | 09.04.2021 |
|
SPECTES Group s.r.o. | 113 091 Kč | |
| Oprava dřevěného altánu | ||||||
| 16309751 | 19.04.2021 | 20.04.2021 |
|
Universum Praha VOD | 181 500 Kč | |
| Objednávka - zajištění dezinfekce s nanotechnologií - postřik TiO2 | ||||||
| 28510855 | 26.04.2024 | 29.04.2024 |
|
Miloš Doležal | 189 860 Kč | |
| Smlouva o dílo - havarijní oprava střechy školy (zatékání) | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Práce při dokončování budov | ||||||
| 31799340 | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
|
IVPP s.r.o. | 191 989 Kč | |
| Dodatek č.2 k Nájemní smlouvě č.j.: VS-183892/ČJ-2023-803450-LOG/02 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 34385949 | 05.08.2025 | 08.08.2025 |
|
Ing. Aleš Zub | 96 679 Kč | |
| SoD - oprava ochranných sítí - hotelová ubytovna | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Práce při dokončování budov | ||||||
| 18134979 | 13.10.2021 | 22.10.2021 |
|
Tomáš Chocholouš | 178 838 Kč | |
| Smlouva o dílo - opravy záchytných sítí | Obor smlouvy: Stavebnictví / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 21949233 | 09.09.2022 | 11.10.2022 |
|
PROFOLIO s.r.o. | 111 810 Kč | |
| Objednávka - čistící a hygienické potřeby | Obor smlouvy: Kancelář | ||||||
| 26462303 | 31.10.2023 | 13.11.2023 |
|
ELPRO - DELICIA, a.s. | Neuvedena | |
| Smlouva o kontrolní činnosti - prohlídky a revize trafostanice | Obor smlouvy: Elektricke stroje / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Stavebnictví | ||||||
| 29645244 | 30.07.2024 | 30.07.2024 |
|
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. | 181 500 Kč | |
| Smlouva o provedení kurzu - kurz MMPI-2 | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Nábor zaměstnanců | ||||||
| 26763099 | 04.12.2023 | 06.12.2023 |
|
WAPKA OSTRAVA s.r.o. | 53 990 Kč | |
| Kupní smlouva - ručně vedený elektrický podlahový mycí stroj Viper AS 4335C | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
| 15189695 | 11.01.2021 | 14.01.2021 |
|
COBA ENVI, s.r.o. | 80 000 Kč | |
| Objednávka - čištění kanalizace tlakovým vozem | ||||||
| 14654541 | 25.11.2020 | 27.11.2020 |
|
Möbler Home, s.r.o. | 148 098 Kč | |
| Objednávka - ochranný oblek | ||||||
| 21999941 | 13.10.2022 | 14.10.2022 |
|
Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o. | 271 699 Kč | |
| Objednávka - čistící a hygienické potřeby na 4.Q. 2022 | ||||||
| 34006613 | 07.07.2025 | 08.07.2025 |
|
Mgr. Zdeněk Altman | 60 500 Kč | |
| Smlouva o provedení kurzu - Test apercepce ruky | Obor smlouvy: Školení a kurzy / Nábor zaměstnanců | ||||||
| 35683233 | 06.11.2025 | 20.11.2025 |
|
CETIN a.s. | Neuvedena | |
| Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 6.4.2021 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie | ||||||
| 23732501 | 01.03.2023 | 13.03.2023 |
|
VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. | Neuvedena | |
| Servisní smlouva o dílo - preventivní údržby, servisní práce a revize, servisní zásahy na výtazích | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Stavebnictví | ||||||
| 23203681 | 24.01.2023 | 25.01.2023 |
|
FRUNO, spol. s r.o. | Neuvedena | |
| Rámcová kupní smlouva - krmivo pro služební psy | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 15322667 | 08.01.2021 | 27.01.2021 |
|
|
Neuvedena | |
| Objednávka - rozbory odpadních vod na přítoku a odtoku ČOV | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 15021227 | 21.12.2020 | 28.12.2020 |
|
Ivan Kutiš | 30 056 Kč | |
| poskytování telekomunikačních služeb | Obor smlouvy: Telco / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty / Telekomunikační služby | ||||||