| Smlouva podepsána | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 4427908 | 10.01.2018 |
|
|
12 100 Kč | |
| Smlouva o výkonu funkce člena představenstva | Obor: Účetní, revizní a peněžní služby | |||||
| 13394944 | 23.07.2020 |
|
|
2 932 216 Kč | |
| Smlouva o společném zadávání "Analgetika" | Obor: Kosmetika | |||||
| 4427896 | 10.01.2018 |
|
|
Neuvedena | |
| Smlouva o výkonu funkce člena představenstva | Obor: Účetní, revizní a peněžní služby | |||||
| 13394936 | 23.07.2020 |
|
|
Neuvedena | |
| Smlouva o společném zadávání "samostatné molekuly" | Obor: Kosmetika | |||||
| 4005192 | 05.12.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
111 235 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1102267/CIZI69 | Obor: Leciva | |||||
| 4631700 | 06.02.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
64 068 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1100345/VL232 | Obor: Leciva | |||||
| 3409514 | 10.10.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
97 517 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1100345/VL484 | Obor: Leciva | |||||
| 3768260 | 13.11.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
69 345 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1101872/3002690788 | Obor: Leciva | |||||
| 3556323 | 24.10.2017 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
143 573 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1101872/3002556672 | Obor: Leciva | |||||
| 13026320 | 17.06.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
65 045 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1100345/VL945 | Obor: Leciva | |||||
| 4827428 | 27.02.2018 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
63 572 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1100345/VL370 | Obor: Leciva | |||||
| 24422515 | 10.05.2023 |
|
|
82 885 Kč | |
| Objednávka léčiv, zdravotnických prostředků a doplňkového sortimentu pro nemocniční lékárnu | |||||
| 16182703 | 08.04.2021 |
|
|
457 992 Kč | |
| 3070_20210409075235 | Obor: Leciva | |||||
| 15561531 | 18.02.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
84 298 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1100345/VL311 | Obor: Leciva | |||||
| 16336483 | 20.04.2021 | CSL BEHRING s.r.o. |
|
67 696 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1100345/3011542215 | Obor: Leciva | |||||
| 15094659 | 31.12.2020 |
|
|
166 109 Kč | |
| Smlouva o nájmu nemovitých věcí, pozemky p.č. 947/35, 947/37, 947/38 a 947/41 k.ú. Příbram | Obor: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | |||||
| 15105183 | 05.01.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
60 764 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1100345/VL17 | Obor: Leciva | |||||
| 15120175 | 07.01.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
95 466 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1101872/3010788033 | Obor: Leciva | |||||
| 15318775 | 25.01.2021 |
|
|
546 026 Kč | |
| Dodatek k dohodě o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu POVEZ II.č. PBA-MN-10/2020/ reg. č. proj. | Obor: Školení a kurzy | |||||
| 14908254 | 15.12.2020 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
89 650 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1100345/VL1953 | Obor: Leciva | |||||
| 15493211 | 11.02.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
175 665 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1101872/3011051592 | Obor: Leciva | |||||
| 18241171 | 01.11.2021 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
142 193 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1101872/3012918246 | Obor: Leciva | |||||
| 18323139 | 08.11.2021 |
|
|
73 770 Kč | |
| 3439_20211109131609 | Obor: Leciva | |||||
| 17396419 | 04.08.2021 | CSL BEHRING s.r.o. |
|
69 509 Kč | |
| Potvrzení objednávky č. 1100345/7012613595 | Obor: Leciva | |||||
| 19369259 | 11.01.2022 | sanofi-aventis, s.r.o. |
|
106 474 Kč | |
| Objednávka 1000229267 | Obor: Leciva | |||||