Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
mřoráka pPAKTURA č.
99 rok:2019
30.06.2019 list.č.: 1
1
| DODAVATEL
| Ič: 00055166 DIČ: nejsme plátci DPH
I l
| Střední škola dopravy,obchodu a služeb |
| Moravsky Krumlov, příspěvková organizace |
I nám. Klášterní 127 ]
| 672 01 Moravsky Krumlov |
| , |
|variabilní s.:g9gg I
IKonstantní s.:0308 I
lůúčet:12030741/0100 I
1IBAN:CZO08 0100 0000 0000 1203 0741
|banka:Komerční banka, a.,
|SWIFT:KOMBCZPP
lemail:vitovattssmk.eu
I '
n A
|OBJEDNATEL
| příjemce
Základní škola a mateřská
IČ : 65265530 I
DIČ: l
škola, ž
Ivančice - Řeznovice |
Reznovice 88
664 91 Ivančice i :
| telef:515 322 239
| osoba:Vítová
| Úhrada převodním příkazem
„==—————|
:30.06.2019. |
|Datum vystavení :30.06.2019 l
|ldatum splatnosti:26.07.2019|
|Datum plnění
U , , J
| Fakturuje Vám položky dle následujícího rozpisu (Nazev) |Základ daně |DPH %| DPH v Kč | Základ+DPH |
l I U l | l
| Fakturujeme Vám spotřebu energií za leden - červen 2019: I J I | |
| - zemní plyn l 99.438,- | | I 99.438,- |
| - stočné l 38.774,- | I | 38.774,- |
| - voda | 25.968,- | l | 25.968,- |
| - el. energie I 45.821,- | I I 45.821,- |
| | I I | l
| Cena Kč | 210.001,-+ | I | 210.001,- |
| Cena k úhradě celkem
210001.00 Kč |
Při úhradě používejte ve variabilním symbolu číslo naši faktury.
Tato faktura slouží jako daňový doklad. Přičemž nejsme plátci DPH.
Vystavil:Vítová razitko,podpis
Střední školá dopi Č'Yšachbdu
a služeb Moravský Krumlov,
příspěvková organizace
nám. Kláštemíi 127 - -5-
672 01 Moravský Krumlov
ň I
|rekapitulace: základ DPH(Kč) základ+DPH|
| bez DPH 210001,- 210001,- |
|s 20%DPH 0,- 0,- 0,„- I
ls 14%DPH 0,- 0,- 0= 1
t--soft.Fakturace-firmaDATAX-284810181--"
Těšíme se na naši další vzájemnou spoluprácí.