Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11790187
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11790187
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 59880
KOVOK KoprWi. vni. ce, s.r.o.
VOP CZ, s.p. Mniší 230
74221 KoprWi. vni. ce
Dukelský 102 CZECH REPUBLIC
742 42 šenov u Nov. jičína IČO: 27792749
DIČ: CZ27792749
CZECH REPUBLIC
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Datum objednáni: 23.08.2019
Termín dodáni: 16.09.2019
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů Na dodacích listech uvádějte cenu zboží Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve vy ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou ze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 163341421900 16.09.2019
S355J2"N/EN51904010525 VYPALEK-PLATTE
Verze: 02A
2 163341422000 16.09.2019
S355J2"N/EN51904010524 VYPALEK-PLATTE
Verze: 02A
' ', '\ ' ' " . l ( l ' " .'. " . . ' a l l l _4 " ' ' .l
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11790187
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
3 163341422100 16.09.2019
S355J2"N/EN11204012570 VYPALEK-PLATTE "" ""
Verze: 02A
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
21,00% 85.650,00 17.986,50 CZK
DPH Z
CZK CZK
Celkem za položky 85.650,00
Celková daň 17.986,50
CELKEM 103.636,50
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150
printed with XML Forms (C) H P L Sýstems s r o 20190823102657PRD8437 _ popovm