Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka 901 / 14 iDES 14.01.2019 15:46:42
Objednávka č. 901/14
Dodavatel Filip Kekrt Odběratel Město Tábor
Název Jakubská 211 Název Žižkovo náměstí 2/2
Adresa 37701 Jindřichův Hradec Adresa 390 01 Tábor
64395685 00253014
IČ IČ CZ00253014
DIČ
Dat. vystavení 08.01.2019 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace
Předpokl. náklady 31.12.2019 Název BYTES Tábor s.r.o.
Typ objednávky
Hrazeno z účtu 98940 Kč Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Služby do vyúčtování služeb IČ 62502573
20028-0701427349/0800 DIČ CZ62502573
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
1 Havanská 2808/2808 31.12.2019 32 640,00
2 Minská 2784/2784 úklid úklid spol. prostor leden až prosinec 2019 31.12.2019 33 660,00
3 Minská 2785/2785 úklid úklid spol. prostor leden až prosinec 2019 31.12.2019 32 640,00
Celkové náklady včetně DPH: úklid úklid spol. prostor leden až prosinec 2019 98 940,00
Odpovědná osoba:
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
Potvrzení pro dodavatele:
Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:
Razítko a podpis:
-1-
Objednávka 901 / 14 iDES 14.01.2019 15:46:42
Záznam o provedení předběžné řídící kontroly u výdajů ve smyslu ustanovení § 26 zákona
číslo 320/2001 Sb. a § 13 vyhlášky číslo 416/2004 Sb.
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) a vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.
a zákona č. 123/2003 Sb.
Věcná a finanční specifikace Pověřený zaměstnanec
úklid Datum: 08.01.2019
Havanská 2808/2808
Minská 2784/2784
Minská 2785/2785 (jméno, příjmení)
(podpis)
ORJ SÚ AÚ PAR POL ORG Kč
1971 98940
1400 511 361 3612 5171
1400
1400
A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:
Příkazce operace Datum: 08.01.2019
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou Ing. Ondřej Semerák
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo (jméno, příjmení)
416/2004 Sb.
(podpis)
Správce rozpočtu Datum: 08.01.2019
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou (jméno, příjmení)
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo
416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.
(podpis)
Nedostatky, opatření:
Dílčí čerpání závazku Fa číslo Částka Zůstatek
Dodavatel - provedené práce
Blokovaná finanční částka na připravovanou operaci
-2-