Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 19/000/00023 Ze dne: 6.9.2019
Odběratel: Dodavatel:
Ministerstvo financí František Pacholík
Letenská 15/0 Kovářská 1415/7
118 10 Praha 1 190 00 Praha
Telefon: 257042959
Banka: 00006947 Banka: 0300
Č. účtu: Č. účtu: 126611886
IČO: IČO: 16112661
DIČ: CZ6105081807
Místo dodání: Termín dodání:
Ministerstvo financí, Letenská 15 23.09.2019
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
1,00
Projekt TA ZRS -delegace z Mongolská ve dnech 22.-26. září 2019 - ubytování 1,00 27 200,00
23 653,12
25 000,00
Projekt TA ZRS -delegace z Mongolská ve dnech 22.-26. září 2019 - transfery 52 200,00
20 660,00
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. - občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů."
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace - tyká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystaveni faktury
uvedli i číslo objednávky. Děkujeme
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony),
prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. - občanský zákoník. V opačném případě budou
obchodní listiny vráceny k doplnění údajů."
Vystavil: Ing. Miroslava Klírová Ing. Miroslava Klírová
Vyřizuje: Ing. Miroslava Klírová Strana: