Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11490271
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11490271
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1
VOP CZ, s.p. FORTE STEEL, s.r.o.
Dukelská 102 Masna. 1324/1
742 42 šenov u Nov. jičína 70200 Ostrava
CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC
IČO: 00000493 IČO: 25845276
DIČ: CZ00000493 DIČ: CZ25845276
Smlouva: MT24/19 Telefon: 556414526 556414531
Plat.podm.: Fax: 27.08.2019
Vyřizuje:
Datum objednáni:
Poznámka: S49/18
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
W
žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
1 133112090000 6,0 M
S355JOH /EN10210-2 PR OBD 50 30 4 6000
2 133112496000 540,0 KG
S235JRH /EN10219-2 PR 4HR 100 100 6,30 6000
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11490271
Pol Položka Termín Množství MJ jedn. náklady Náklady celkem
3 152011250000 20,0
M
S235 JRH/EN10210-2 PR 4HR 160 160 10 5000
4 133112062000 655,0 KG
S235JRH /EN10219-2 PR 4HR 100 100 8 6000
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH
ZPZ 21,00% 1.856,91 389,96 EUR
Celkem za položky
Celková daň EUR
CELKEM 1.856,91
389,96
EUR 2.246,87