Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
S-257/75030926/19
Dohoda o splátkách
„Splátkový kalendář“
Článek I.
Smluvní strany:
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.
IČ:75030926
DIČ: není plátce DPH
se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
zastoupená: MUDr. Jiřím Knorem, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6522192/0800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 976
(dále jen „věřitel “)
Záchranná služba Asociacce samaritánů České republiky Kralupy nad Vltavou z.s.
IČ: 49516736
se sídlem: Vodárenská 33, 278 01 Kralupy nad Vltavou
zastoupená: Ing. Tomášem Mouchou, ředitelem spolku
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 26757
(dále j en „dlužník“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2053 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento
splátkový kalendář
(dále jen „dohoda“).
Článek I.
Uznání dluhu
Tímto Dlužník uznává co do důvodu a výše níže specifikovanou Pohledávku vůči Věřiteli,
a to ve výši 224.444,58 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisící čtyři sta čtyřicet čtyři korun padesát
osm halířů českých).
Pohledávka vznikla na základě zamítnuté dávky za poskytnutí zdravotní péče, na základě
čehož byly Věřitelem vystaveny:
• faktura č. 2D180781 ze dne 29. 10. 2018 znějící na částku 292.367,62 KČ (slovy: dvě
stě devadesát dva tisíc tři sta šedesát sedm korun šedesát dva halířů českých)
• faktura č. 2D9180960 ze dne 30.12. 2018 znějící na částku 114.444,58 Kč (slovy: sto
čtrnáct tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun padesát osm halířů českých).
Faktura č. 2D180781 byla částečně uhrazena ve výši 182.367,62 Kč. Na faktuře č.
2D180781 zbývá k dnešnímu dni uhradit částku ve výši 110.000,- Kč (slovy: sto deset tisíc
korun českých).
K dnešnímu dni zbývá Dlužníku uhradit částku ve výši 224.444,58 Kč (slovy: dvě stě dvacet
čtyři tisící čtyři sta čtyřicet čtyři korun padesát osm halířů českých) na základě:
• faktury č. 2D180781 s dlužnou částkou 110.000,- Kč (slovy: sto deset tisíc korun
českých)
• faktury č. 2D9180960 s dlužnou částkou 114.444,58 Kč (slovy: sto čtrnáct tisíc čtyři sta
čtyřicet čtyři korun padesát osm halířů českých).
Článek II.
Splátkový kalendář
Tímto se Dlužník zavazuje Věřiteli splatit výše specifikovanou pohledávku ve výši
224.444,58 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisící čtyři sta čtyřicet čtyři korun padesát osm halířů
českých) v jedenácti měsíčních splátkách na základě níže specifikovaných splátek.
1. splátka ve výši 20.000,- Kč je splatná ke dní 20. 8. 2019
2. splátka ve výši 20.000,- Kč je splatná ke dní 20. 9. 2019
3. splátka ve výši 20.000,- Kč je splatná ke dní 20. 10. 2019
4. splátka ve výši 20.000,- Kč je splatná ke dní 20. 11. 2019
5. splátka ve výši 20.000,- Kč je splatná ke dní 20. 12. 2019
6. splátka ve výši 20.000,- Kč je splatná ke dní 20. 1. 2019
7. splátka ve výši 20.000,- Kč je splatná ke dní 20. 2. 2019
8. splátka ve výši 20.000,- Kč je splatná ke dní 20. 3. 2019
9. splátka ve výši 20.000,- Kč je splatná ke dní 20. 4. 2019
10. splátka ve výši 20.000,- Kč je splatná ke dní 20. 5. 2019
11. splátka ve výši 24.444,58 Kč je splatná ke dní 20. 6. 2019
Dlužník se zavazuje zaplatit jednotlivé splátky na bankovní účet č. 6522192 vedený Českou
spořitelnou a.s. pod příslušným variabilním symbolem.
Článek III.
Závěrečná ujednání
V případě, že se Dlužník dostane do prodlení s placením jakékoliv výše uvedené splátky,
která bude více než 3 dny po splatnosti, stává se následujícím dnem splatná celá zbývající
výše dluhu.
Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
Smluvní vztahy neupravené touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom paré.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda, včetně případných dodatků, bude za účelem
provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s platnou
legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
Nedílnou součástí dohody tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Faktura č. 2D9180781 ze dne 29. 10.2018
Příloha č. 2: Faktura č. 2D9180960 ze dne 30. 12. 2018
V Kladně, dne......fl. 7.. .10 . 2019
za Věřitele •'t ‘ti .•1
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.,
ředitel 1 ťT--
PX-CV.
h
Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje
Příspěvková organizace
Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IC: 750 30 926
Tel.: 312 256 601 36
Faktura přijatá Page 1 of1
Stav fakturačního případu tisk
běžná faktura přijatá
Faktura: 1893055 Typ dokladu: 1893055
Doklad:
Dodavatel: 2D9180781 Variabilní symbol: Kč
Název fakturačního 49516736 Záchranná služba ASČR Kralupy 0.00
dokladu: 0.00
15.10.18 -292 367.62 Měna: 0.00
Datum přijetí: 29.10.18 0.00 0.00
Datum splatnosti: 0.00 Základ DPH základní: 0.00
přeplacená 0.00 Základ DPH snížená: 0.00
Předměty: DPH základní: -110 000.00
Srážky a přirážky: -292 367.62 DPH snížená: -110 000.00
DPH celkem: -182 367.62 z toho korekce: 31.12.18
Spotřební daň: z toho kurzové rozdíly: 0.00
Částka celkem: Saldo: -292 367.62
Platby:
Stav vzhledem k nedošel Saldo s tolerancí:
platbám: Datum zaplacení:
Rozdíl FAK x PLAT Dodací listy:
(tolerance):
nelikviduje se Zlikvidovaná částka:
Stav vzhledem k dod.
listům:
Stav vzhledem k
likvidaci:
www.vema.cz Zpracováno systémem Vema \JBH13
file:///C:/Users/kosprtova/AppData/Local/Temp/Vema/D~vemaprog~FAK~31.03.00~ ... 17.07.2019
Faktura přijatá Page 1 of1
Stav fakturačního případu tisk
běžná faktura přijatá
Faktura: 1893063 Typ dokladu: 1893063
Doklad:
Dodavatel: 2D9180960 Variabilní symbol: Kč
Název fakturačního 49516736 Záchranná služba ASČR Kralupy 0.00
dokladu: 0.00
11.12.18 Měna: 0.00
Datum přijetí: 30.12.18 0.00
Datum splatnosti: Základ DPH základní: 0.00
-114 444.58 Základ DPH snížená: 0.00
Předměty: 0.00 DPH základní: -114 444.58
Srážky a přirážky: 0.00 DPH snížená: -114 444.58
DPH celkem: 0.00 z toho korekce:
Spotřební daň: z toho kurzové rozdíly: 0.00
Částka celkem: -114 444.58 Saldo: -114 444.58
Platby: 0.00
Stav vzhledem k
platbám: nezaplacená
Rozdíl FAK x PLAT
(tolerance): nedošel Saldo s tolerancí:
Datum zaplacení:
Stav vzhledem k dod. Dodací listy:
listům:
Stav vzhledem k nelikviduje se Zlikvidovaná částka:
likvidaci:
www.vema.cz Zpracováno systémem Vema \jEfT13
file:///C:/Users/kosprtova/AppData/Local/Temp/Vema/D~vemaprog~FAK~31.03.00-... 17.07.2019