Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č.: 1191010142
Odběratel: UNIVERZITA KARLOVA PID: 38533021/0100 - BĚŽNÝ
Konečný příjemce: PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Smlouva: Komerční banka, a.s.
Albertov 6
128 43 PRAHA 2 Číslo účtu:
Česká republika Peněžní ústav:
DIČ: CZ00216208 Dodavatel:
IČ: 00216208 IČ: 03214257
DIČ: CZ03214257
311010 Sekretariát sekce biologie SAFINA, a.s.
Vídeňská 104
252 50 VESTEC
Hyliš Miroslav RNDr. Ph.D. Platnost objednávky do: 31.12.2019
Termín dodání: 14.11.2019
E-mail: miroslav.hylis@natur.cuni.cz Formát úhrady:
Místo dodání:Viničná 7 Termín úhrady: Příkazem
Způsob dopravy:
Dodací podmínky: Množství MJ Cena/MJ bez DPH Celkem bez DPH
DODEJTE: 3,00 ks 4 150,00 12 450,00 CZK
32 047,61 CZK
Položkový rozpis: 26,45 g 1 211,63 7 500,00 CZK
2 189,24 CZK
Položka 1,00 ks 7 500,00 5 143,38 CZK
terč Au 99,99% pr.53x0,2 mm 1,70 g 1 287,79 250,00 CZK
Au prodej 59 580,23 CZK
terč PtPd20 pr.53x 0,2 mm 6,80 g 756,38
Pd - prodej
Pt- prodej 1,00 ks 250,00
transport
Celkem:
Předpokládaná cena celkem (bez DPH): 59 580,23 CZK
Datum schválení: 31.10.2019 Za dodavatele:
Schválil: Přijímáme a zavazujeme se plnit.
Razítko, podpis
Informace pro dodavatele:
1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví
b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
5) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru
smluv.
7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.
8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od
nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle
opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.
9) V případě projektových, nebo stavebních prací jsou přílohou všeobecné obchodní podmínky závazné pro splnění této objednávky.
Interní údaje objednatele:
311010 Sekretariát sekce biologie / 110 / 236063139 Horák / 11-Hlavní činnost - zdaňovaná Denik:1 / NEINVESTICE + VÝNOSY