Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Formulář | F-VFN-080_UI
Strana 1 z 1
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165
OBJEDNÁVKA č. 70 311/19
Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová/ +420 224 969 292 Dodavatel: Sabris CZ s.r.o.
Termín plnění: do 7 dnů od obdržení objednávky Pekařská 621/7
Záruční doba: 155 00 Praha 5
Místo plnění: VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2 IČ: 04201523 DIČ: CZ 04201523
Odbor vývoje a správy SW Kontakt:
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): Tel./e-mail: 420 737 200 251 martin.hanusek@sabris.com
p. Michal Kocan
Tel: +420 224 969 329 e-mail: michal.kocan@vfn.cz
Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlf. vyzvání před dodáním v pracovní době, tj. v pondělí-pátek 7:00-15:30.
Číslo Předmět plnění Cena za MJ bez Sazba Cena za MJ Množství Cena za položku
položk
DPH DPH s DPH (MD) včetně DPH
1 Rozvojové požadavky řešení správy interní 94 500,00 Kč 21% 114 345,00 Kč 1 114 345,00 Kč
dokumentace
dle cenové nabídky č. 2107108 ze dne 29.10.2019 uvedené v příloze
Fakturační adresa Cena celkem bez DPH 94 500,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Cena celkem s DPH 114 345,00 Kč
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Platba po dodání. Na fakturu a dodací list/akceptační protokol uveďte číslo této objednávky. PP je možno dodat ihned po
oboustranném podepsání objednávky. Celková cena uvedená v objednávce je konečná a nejvýše přípustná pro PP dle specifikace v
objednávce. Celkovou cenu lze překročit pouze při prokazatelé změně DPH, a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením a při změně
kurzu euro k české koruně devizy prodej platný v den vzniku daňové povinnosti a to pouze ve výši shodné s tímto navýšením. Celková cena
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací PP. Prodávající je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat fakturu ve
dvojím vyhotovení s rozepsáním položek PP přesně dle objednávky a uvedením jejich jednotkových cen. K faktuře bude přiložena kopie
řádně opatřeného dodacího listu/akceptačního protokolu potvrzeného osobou oprávněnou k převzetí/akceptaci PP s uvedením záruční
doby PP – bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu
dle platné právní úpravy. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, je oprávněn ji objednatel do15 dnů
prodávajícímu vrátit k opravě a doplnění. Dnem nového doručení faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti faktury. Splatnost faktury se
sjednává na 60 dní ode dne jejího doručení objednateli. Faktura může být zaslána i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu
faktury@vfn.cz. V případě, že bude faktura zaslána elektronicky, bude dodací list přiložen v nascanované podobě.Dodavatel bere na
vědomí, že dodávané technické nebo programové prostředky nesmí být prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního centra
kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB, https://www.govcert.cz/) a označeny jako varování nebo hrozba v době uzavření
objednávky. Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích
označených NÚKIB jako varování nebo hrozba.
Počet listů: -1- Přílohy: 1/2 Poznámka: NS 15020
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami
Datum: Datum: 7.11. 2019
Prodávající: Objednatel:
Ing. Vlastimil Černý, MBA
náměstek pro informatiku
Razítko: Razítko:
Nabídka na rozvojové požadavky řešení správy interní
dokumentace
Datum: 29.10.2019 Číslo nabídky: 2107108
Příjemce: Odesílatel:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Sabris CZ s. r. o.
U Nemocnice 499/2 Pekařská 621/7
128 08 Praha 2 155 00 Praha 5
Jiří Dvořák Martin Hanusek
tel.: +420 224 962 075 tel.: +420 737 200 251
e-mail: jiri.dvorak@vfn.cz e-mail: martin.hanusek@sabris.com
1/2
1 Seznam a kalkulace rozvojových požadavků
Požadavek Počet MD
1. Sloupec/pole „Číslo dokumentu“ přejmenovat na „Značka dokumentu“ 1,5 21 000 Kč
posunout ve formuláři nahoru nad „Název dokumentu“ 14 000 Kč
14 000 Kč
2. Přidat textový sloupec „Verze“ (ručně vyplněné číslo verze)
3 500 Kč
3. Přidat textový sloupec „Oblast působnosti“ (ručně zadávaná informace 17 500 Kč
o užším vymezení dopadu v rámci kliniky/oddělení/úseku) 3 500 Kč
7 000 Kč
5. U úkolu pro připomínkování změnit „outcome“ na volbu „Přijato / 1 7 000 Kč
7 000 Kč
Nepřijato“ (nepřijato s povinným komentářem) 94 500 Kč
7. V případě direktivního ukončení připomínkování mít povinnost zadat 1
důvod ukončení připomínkování a tento důvod pak zapsat do tabulky
„Detaily připomínkování a schválení“, v ideálním případě pak odeslat email
všem uživatelům, kteří měli dokument připomínkovat a v emailu uvést
důvod ukončení
Požadované pořadí a názvy sloupců na formulářích 0,25
Pokud je u připomínkování zadán „Počet dnů pro připomínkování“, tak 1,25
tento podúkol musí skončit ve stejném okamžiku, jako primární proces
připomínkování. V tuto chvíli, zůstává „dotaz“ (na běžného testovacího
uživatele o365testX) mezi úkoly i když bylo primární připomínkování
dokončeno, proklik ze seznamu úkolů (na hlavní straně) nefunguje a pokud
kliknu v seznamu úkolů na tuto položku, tak mi to zobrazí zprávu „Tento
úkol byl splněn nebo již není aktivní.“
Komentář při zahájení připomínkování 0,25
Pokud se schvalující nebo připomínkující "dotáže" jiného uživatele, je ve 0,5
sloupci "Výsledek" pouze slovo Dotaz a OK by tam chtělo mít i údaj koho
se dotyčný dotázal např.
V procesu Schvalování v kroku "Schválení garantem" v případě že je 0,5
použita AD/SharePoint skupina, tak požadovat schválení všemi členy
skupiny.
V případě, že je u procesu "Připomínkování" uvedena hodnota "Počet dnů 0,5
pro připomínkování", OK požaduje aby se informace o tom do kdy se má
uživatel vyjádřit zobrazila v notifikačním emailu a případně i v seznamu
úkolů na domovské stránce.
Celkem změnové požadavky:
2/2