Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2818/2019 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 330 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 3300840000
BBP Stavby s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace Korunovační 103/6
Podbabská 1589/1 170 00 Praha 7
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov
Banka: ČNB Praha IČ: 03875199 DIČ: CZ03875199
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 06.11.2019
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 06.11.2019 VUZ I-7, I-8 a I-9, Víta Nejedlého 235, Vyškov
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 14.11.2019
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
Dle Vaší cenové nabídky objednáváme dodávku a montáž 3 kusů žebříků na strojovny výtahů - v rámci akce:
"Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, internáty I-7, I-8 a I-9"
Cena celkem včetně všech vedlejších nákladů: 119 450,00 21% 119 450,00
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% ! ! !
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 119 450,00
bez daně 0% 119 450,00 0,00
Celkem 119 450,00 0,00 119 450,00
Zaokrouhlení 0,00
119 450,00
Částka k úhradě jednostodevatenácttisícčtyřistapadesát
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Ing. Ivan Miština
Tel. : 601 122 423 , Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : ivan.mistina@as-po.cz
Vystavil(a) : Elena Nečasová v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
petra.misingerova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2818/2019 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 330 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 3300840000
BBP Stavby s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 08.11.2019
Ing. Tomáš Hladík v.r., dne 08.11.2019
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092