Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ODBĚRATEL Číslo objednávky ob1719-068 Q3JEDNAVKA
Fakturační adresa DODAVATEL IČ 27399478 DIČ CZ27399478
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5 ARGUN s.r.o.
118 00 Praha 1 jana Krušinky 1693/4, Pražské Předměstí
500 02 Hradec Králové 2
Dodací adresa Česká republika
IČ 45769851 ČÍslo smlouvy 1376142019
Typ organizace Organizační složka státu ČÍslo jednací 25.10.2019
Datum vystavení
Způsob platby Datum dodání
Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace Doprava
Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 24/09/2019 u vás objednáváme celkem 10 ks balistických vest včetně transportní tašky (velikosti XXL-
2x, XL-3x, L-3x, M-2x) a 10 ks balistických helem (velikosti XL-3X, L-3X, M-2X, S-2X). Celková výše objednávky 104,.665,- Kč s DPH (100.430,-
za helmy a vesty, 4.235,- za transportní tašky) 86.500,- KČ bez DPH.
Položka Množství mj %DPH Cena za MJ bez DPH DPH za MJ Celkem s DPH
Rozdíl v součtu částek 1.00 O 104 665.00 0.00 104 665.00
Celková Částka v KČ 0.00 0.00 104 665.00
Vystavi1(a) Příkazce operace
Telefon:
Razítko a podpi,
:::"::'"'" '°ľr='="g' ,
Funkce O 4. A4. bj1'1 Ra.ítko a podpis
Datum
ČÍslo obiednávkv OB1719-068 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1