Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu OBJEDNÁVKA
Na Františku 32
110 15 Praha 1 Objednávka číslo: 200/19 - 11600
Stanislav Kohout
IČ: 47609109 Nad Zlíchovem 4
DIČ: CZ47609109 152 00 Praha 5
Česká republika
Útvar: 11600 Datum vystavení: 18.11.2019
Vystavil:
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx Termín dodání:
Fax:
xxxxxxxxxxxx
IČ: 15312178
Položka Množství %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
Na základě servisní smlouvy naše číslo 02/18 objednáváme u Vás přezutí, umytí a vyvážení pneu u 28 vozidel a nákup nových 20 ks pneu.
Předpokládaná cena plnění: 83.000,- Kč bez DPH. DPH bude na faktuře vyúčtováno ve výši podle obecně závazných právních předpisů, platných v
den vystavení faktury.
Platební podmínky: cena skutečného plnění bude zaplacena na základě faktury dodavatele do 14 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě.
Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a číslo objednávky. Nebude-li faktura obsahovat tyto
náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení
opravené nebo nově vystavené faktury.
servis vozidel - přezutí a nákup pneu 1.00 21 83 000.00 17 430.00 100 430.00
Přibližná celková cena 100 430.00 Kč
Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.
Schváleno elektronicky:
18.11.2019 12:26:02 - Jan Benátský - příkazce operace
18.11.2019 12:26:33 - xxxxxxxxxxxxxxx- správce rozpočtu
Číslo objednávky 200/19 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Razítko a podpis
Strana 1