Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 19/7700/2806 Ze dne: 19.11.2019
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství Internet Info, s.r.o.
Lazarská 15/7 Milady Horákové 116/109
117 22 Praha 1 - Nové Město 160 00 Praha
Banka: Banka:
Č. účtu:
IČO: Č. účtu:
72080043 IČO: 25648071
DIČ: CZ25648071
Místo dodání: Termín dodání:
GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
Měna objednávky: CZK MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Položky objednávky 1,00 36 199,57
AutoCAD LT 2020, 1 uživatel, pronájem na 3 roky ks 29 917,00 5,00 43 366,40
1,00 4 099,48
ReSharper komerční licence, předplatné na 1 rok ks 7 168,00 15 669,50
14,00 99 334,95
Total Commander 9 - 5 Licencí ks 3 388,00
Wondershare Data Recovery for Windows
ks 925,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při
vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
Elektronicky podepsáno
19.11.2019
Ing. Petr Grochol
ředitel odboru
ředitel Odboru aplikačních systémů
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1/1