Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad 0836 -45 Číslo objednávky OB3619-045
ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL
Ministerstvo zahraničních věcí ČR AG Geronimo s.r.o.
Loretánské náměstí 5 í
ioosí popr"
“ Česká
republika
IČ 45769851 DIČ CZ45769851 IČ 64574814 DIČ CZ64574814
Te“ "Oropekahný adu Datum vystavení | 04.11.2019 | Číslo jednací | 141865-119
k Smlouva
| Požadujeme :
Termín dodání 01.12.2019 - 31.12.2019
Způsob dopravy
Způsob platby Převodem na bankovní účet
Splatnost faktury | 21 dnů
Czech Business Support - objednávka grafického návrhu webových stránek, naprogramování webu vč. redakčního systému, nastavení jazykových
mutací a kompletní naprogramování filtrace a provázanost článku skrze tagy
Položka Množství MJ %DPH | Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
Czech Business Support-webové stránky 1.00 2 104 500.00 21 945.00 126 445.00
Vystavil(a) Přibližná celková cena 126 445.00 Kč
Eva ŠEDĚNKOVÁ
Telefon: 2951 o Je x
| m řá "2
! sh: ské ZEM Ete: |
fx : E jn "i sno, | “
| 8 i Pa ř
Razítko a podpis Geronimo 'Šy-ftisin 7 015 ú
RN ia
Číslo objednávky O0B3619-045 © MŮZO Praha S.r.0. - www.muzo.cz Stana 1