Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: OOV-1771/2019
ODBĚRATEL: Datum vystavení: 22.11.2019 I
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Externí číslo:
Sokolská 1869/18, Nové Město DODACÍ ADRESA:
120 00 Praha 2
Česká republika I
IČ: 04958268 Ing. Jaroslav Lacina
DIČ: CZ04958268
DODAVATEL:
Správa nemovitosti Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném Ing. Jaroslav Lacina
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.
IČ: DIČ:
47141204 CZ350930049
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství / j. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v%) (v CZK) (v CZK s DPH)
Na základě provedeného poptávkového řízení, objednáváme práce dle Vaší nabídky:
Bělehradská 96 - projektová dokumentace oprava havarijního stavu 145 000,00 21% 30 450,00 175 450,00
dvora 21% 11 130,00 64 130,00
Bělehradská 96 - PD dvůr - výkon AF 53 000,00
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Základní sazba 21 % 198 000,00 41 580,00 239 580,00
Celkem 198 000,00 41 580,00 239 580,00
Zaokrouhlení
0,00
Částka k úhradě v CZK 239 580,00
Základem pro výpočet dané je Částka "Bez DPH".
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel /zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnosti jepovinen DODÁ T
VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDÉJI DO KONCE DANÉHO MESÍCE vystavit *
elektronický ZASLAT (např. nascanaváný na emll fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
2. Součásti faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu tprac.
výkaze je nutné uvést datum zahájeni a ukončeni práce, včetně pfípadných přerušeni (lze pttloilt i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků ■ v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, ie došlo k výměně zaňzovaclho předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, ie nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL /prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál Položkově uvádějtejen materiáljako zařtzovacípředměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřeblčů bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacich předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍBÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a déle přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po
skončeni (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných práci a fakturované
konečné ceně.
4. Splatnostje30dniod doručeni faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámeni se skutečnosti, že pokudje hodnota plněni smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než S0.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajisti v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinností nejdříve dnem jejího uveřejněni. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejnějako
samotné její uzavřeni, nepovažuje za své obchodní tajemství.
Schválil(a), dne: 22.11.2019 L.C.N
CNgltálné pockpsAl STAVEB
Datum;Ml9.11.22 }&2727 +01W PRAH
ič
Razítko e podpis: Tímto potvrzujeme přijeti objednávky ne):
Vystavil: J Tel.: E-mail: Web: httpJ/www.snp2
Vystaveno v systému ABRA 1 Z1