Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka Číslo dokladu: 7219-105
Odběratel: Datum vystavení: 06.11.19
CZ8207032372
Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Objednávka na adresu:
Panská 1700/23
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Bankovní spojení: 27-5891410267/0100
KB Ústí nad Labem
IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301 Tomáš Povejšil
Kyjovská 324
Požadované datum dodávky: 08.12.19 Děčín
Forma úhrady: převod. přík. 405 05
Způsob dopravy: Doprava dodavatelem
Faktura na adresu:
Panská 1700/23 Dodavatel:
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Tomáš Povejšil
Dodávka na adresu: Kyjovská 324
Děčín
Masarykova232/974 1 405 05
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 86830121 DIČ:
h.č.
Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.
Předmět objednávky Množství Cena za MJ
140 472.00
Objednáváme u Vás: 1.000 ks
140 472.00
Oprava srřech na Tenisových kurtech Zimního stadionu (dle rozpočtu)-zatéká do objektů 169 971.12
Pro správu Městských služeb-správa tenis.kurtů
Kontaktní osoba
Předpokládaná cena bez DPH:
Předpokládaná cena s DPH:
Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.
V kolonce "Předmět" uveďte "Akceptace objednávky".
Vystavil: Jana Kulovaná Podpis: ..................................................
Telefon:
E-mail:
Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.
Zpracováno informačním systémem Vema Strana 1 /1