Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 19/7700/2722 Ze dne: 07.11.2019
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství RPM Service s.r.o.
Lazarská 15/7 Moskevská 659/63a
117 22 Praha 1 - Nové Město 101 00 Praha
Banka: Banka:
Č. účtu:
IČO: Č. účtu:
72080043 IČO: 25793802
DIČ: CZ25793802
Místo dodání: Termín dodání:
GŘ , Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
listopad 2019
Na základě uzavřené rámcové smlouvy a Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme dodávku dle rozpisu
této objednávky pro objekt GFŘ Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7.
Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce.
KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJKTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA.
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
1,00
mimořádné úklidové práce (mytí oken, čištění koberců, atd.) dle CN 121 706,64
100 584,00 121 706,64
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při
vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
Elektronicky podepsáno
08.11.2019
Mgr. Dana Kučerová
ředitel Odboru provozního zabezpečení
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1/1