Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
PRAHA 1 NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
Praha 1, Na Františku 847/8 110 00
V Praze dne: 18.1.2017
Objednávka č. D_17_9600_0056
Dodavatel: Odběratel:
PENTABELL, s. r. o. Nemocnice na Františku
V mokřinách 283/8 Na Františku 847/8
147 00 Praha 4 110 00 Praha 1
IČ: 48539660 IČ :00879444
DIČ: CZ00879444
Termín dodávky: neodkladně
Oprava chladící jednotky - výměna kompresoru v kondenzační
jednotce
pro Nemocnici Na Františku
Objednáváme u Vás opravu chladící jednotky - výměna kompresoru v kondenzační jednotce.
Specifikace:
Na základě nabídky č. 17NA006 ze dne 17. 1.2017
Práce budou provedeny dle cenové nabídky č. 17NA006
Celková cena objednávky bez DPH: 63 791 Kč
Zahájení prací: dle termínu dodání náhradních dílů
Uvedená cena je sjednána jako maximální a nejvýše přípustná a musí odpovídat nabídce.
Splatnost: 30 dnů od doručení faktury.
Na fakturu uveďte číslo objednávky.
K faktuře přiložte kopii objednávky a přílohou rozpis prací a materiálu.
Podle zákona o DPH 235/2004 Sb., je dodavatel povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15
dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.
(v případě, že dodavatel není plátce DPH, uvede tuto skutečnost na faktuře)
Fakturu s uvedením čísla naší objednávky adresujte na adresu odběratele.
IČO : 00879444 DIČ: C Z 00879444 Bankovní spojení: .................. .................... .................................
Email - sekretariát ředitele ......................
..........................................
PRAHA 1 NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
Bankovní spojení:
Praha 1, Na Františku 847/8110 00
Objednávka č. D 17 9600 0056
Schválil:
Objednal
Potvrzení objednávky:
- / f , 4,
IČO : 00879444 DIČ: C Z 00879444 Bankovní spojení: .................. .................... .................................
Email - sekretariát ředitele : ..................... ........
...........................................