Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná Číslo: OOV-1809/2019
ODBĚRATEL: Datum vystavení: 26.11.2019
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Externí číslo:
Sokolská 1869/18, Nové Město DODACÍ ADRESA:
120 00 Praha 2
Česká republika Josef Čistý
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268 DODAVATEL:
Josef Čistý
Správa nemovitosti Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.
IČ: DIČ:
71363742
Kód Předmět zdanitelného plněni Množství/j. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v%> (v CZK) (v CZK s DPH)
Na základě provedeného poptávkového řízení objednáváme práce dle nabídky: 15%
Sekaninova 36 - zednické práce po opravě kanalizace 134 659,00 20 198,85 154 857,85
Částky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Snížená sazba 15% 134 659,00 20 198,85 154 857,85
Celkem
Zaokrouhlení 134 659,00 20 198,85 154 857,85
0,00
Částka k úhradě v CZK 154 857,85
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel /zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnostíjepovinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MESÍCE vystavit+
elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu íprac.
výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončeni práce, včetně případných přerušení (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. Vpřípadě, že došlo k výměně zařizovacího předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL/prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějtejen materiáljako zařizovacípředměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičú bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁ VKA III, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po
skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované
konečné ceně.
4. Splatnostje 30 dní od doručení faktury do SNP2. Vpřípadě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokud je hodnota plněni smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako
samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
Schválil(a), ■Správa neT.oví 3ŠtyPfáVíá'z;a:š: 27-^ stý
Sokolsk 10
IČ: 049 opovice
742
9 411
Razítko a po dpi*.-------— Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne):
Vystavil: Tel.: E-mail: z Web: http://www.snp2.cz/
Vystaveno v systému ABRA 1 z1