Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. 2019052
OBJEDNATEL
DODAVATEL
Městský ateliér prostorového plánování
a architektury, příspěvková organizace
Prokešovo nám. 1803/8
729 30 Ostrava
LD seating s.r.o.
Dřevařská 2461/19A
680 01 Boskovice
IČ: 08230404
IČ: 293 61 729
Bank. spojení:
Komerční banka, a. s.
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
123-0062920267/0100
· +420 530 500 000
Neplátce DPH
Místo doručení:
Českobratrská 1888/14
702 00 Ostrava
Objednáváme u Vás židle dle přiložené specifikace
Specifikace:
11 ks N6, N9 - LYRA 208-SY + BR-207 v barvě černé 4 698 Kč/kus
4 ks N12 – SKY FRESH 052-N0/BR-N0 v barvě světle modré 3 834 Kč/kus
3 ks N8 – SKY FRESH 062-N4 v barvě béžové 3 960 Kč/kus
2 ks N5a – FUNGHI – N0 40/50 v barvě šedé 3 204 Kč/kus
2 ks N5b – FUNGHI – N0 50/46 v barvě červené 3 456 Kč/kus
Cena celkem vč. DPH 111 578,94 Kč.
Fakturu nám zašlete včetně všech příloh. Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně. Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění:
ihned
Vyřizuje / tel. / e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V Ostravě dne:
3.12.2019
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel