Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka Číslo dokladu: 7219-118
Odběratel: Datum vystavení: 09.12.19
CZ46709525
Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Objednávka na adresu:
Panská 1700/23
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Bankovní spojení: 27-5891410267/0100
KB Ústí nad Labem
IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301 GARNI spol. s r.o.
Opletalova 138
Požadované datum dodávky: 28.02.20 403 31 Ústí n.L.
Forma úhrady: převod. přík.
Způsob dopravy: Doprava dodavatelem
Faktura na adresu:
Panská 1700/23 Dodavatel:
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
GARNI spol. s r.o.
Dodávka na adresu: Opletalova 138
403 31 Ústí n.L.
Masarykova232/974 1
400 01 Ústí nad Labem IČ: 46709525 DIČ:
h.č.
Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.
Předmět objednávky Množství Cena za MJ
Objednáváme u Vás: 1.000 ks 330 740.27
Oprava havarijního stavu rampy zadního únikového východu - Zimní stadion v Ústí nad Labem
Na základě cenové nabídky ze dne 30.10.2018 objednáváme opravu rampy (podesty) zadního únikového východu ne
Zimním stadionu v Ústí nad Labem. Předmětem plnění jsou zejména tyto práce, podrobněji uvedené v příloze jako
naceněný výkaz výměr:
- demolice stávající rampy
- železobetonová základová deska včetně hydroizolace a pochůzné vrstvy
- sanace opěrné zdi
- sanace ŽB podpěry
- likvidace odpadu vzniklého při opravě
Opravy vycházejí z projektové dokumentace vypracované společností SPECTA v říjnu 2019.
Smluvní ujednání pro provedení díla:
Termín odevzdání hotového díla bez vad a nedodělků: 28.2.2020
Platba za provedené dílo bude provedena na základě měsíčních faktur, jejichž podkladem budou měsíční soupisy
provedených prací odsouhlasené zástupcem objednatele a TDI
Splatnost faktury je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli do sídla organizace.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné
předpisy a technické normy.
Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech má zhotovitel právo požadovat po objednateli
uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení
Nepředá-li zhotovitel objednateli dokončené dílo v termínu má objednatel právo požadovat po zhotoviteli uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
Ostatní neuvedené podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem
Tato objednávka bude nahrazena smlouvou o dílo.
Pro správu Městských služeb-ZS
Kontaktní osoba
Předpokládaná cena bez DPH: 330 740.27
Předpokládaná cena s DPH: 400 195.73
Zpracováno informačním systémem Vema Strana 1 /2
Objednávka Číslo dokladu: 7219-118
Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.
V kolonce "Předmět" uveďte "Akceptace objednávky".
Vystavil: Ing. Martin Mata, MBA Podpis: ..................................................
Telefon: Podpis: ..................................................
E-mail:
Podepisující osoba:
Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.
Zpracováno informačním systémem Vema Strana 2 /2