Textová podoba smlouvy Smlouva č. 11090368: OBJ-1226-2019-OSB

                        objednávka č. 1226/2019 OSB

               Ú S T Ř E D N Í V O J E N S K Á N E M O C N IC E
               Vojenská fakultní nem ocnice Praha

                                                                                  OBJEDNÁVKA

Dodavatel                                                        Odběratel

I Jméno        VYPRACHTICKÝ s.r.o.                               A í Jméno Ústřední vojenská nemocnice               \
 Adresa        Humburky 2
  PSČ          130 00 Praha 3                                            - Vojenská fakultní nemocnice Praha
  Vyřizuje     Francová Zuzana
  Telefon      721 005 958                                       Adresa  U vojenské nemocnice 1200/1
  IČO          27469051                                          PSČ     169 02 Praha 6
  DIČ          CZ27469051
                                                                 Vyřizuje Ing. Jiří Pazika

                                                                 Telefon 973 202 814, 731 418 833
                                                                 IČO, DIČ 61383082, CZ61383082

                                            Popis                                              Termín      CENA
                                                                                                        97.526,- Kč
Na základě vaší nabídky č. 190232 u vás v rámci havárie na vyvíječi páry
v areálu Vojenské nemocnice Praha objednáváme služby včetně materiálu
uvedené ve vámi zaslané Nabídce zboží a služeb.

Kontaktní osoba: p. Karel Mottl - tel. 603 459 030

                                                                 Cena celkem (vč. DPH):

Umístění: viz. příloha

Kontakt: viz. příloha                       t.č. viz. Dříloha

            (před příchodem informujte)

Pokud cena uvedená na objednávce bude překročena o více než 10%, žádáme o
vystavení cenového návrhu k odsouhlasení.

                  Podrobnosti platby

            O     Šekem                     O Kreditní kartou
                                            • Na účet
            O     Hotově

               Číslo účtu / kreditní karty         32123-881/0710 __                        '          Datum dodání  '
               Kód banky / Platí do                ČNB Praha
                                                                            >               \_________1_1_/2_0_1._9__________ /

               Schválení Ústřední, v o je n ^ a nnerno^'u C 0 a          Datum                    18.11.2019
                                                                         Obj. č.               1226/2019 OSB
                  vvooij-enns*k*á íaHultn«  pro k                        NS
                       Náměste*                                                                           9001

1 0 11 7Í111!             ln 9                      p raV

1 8 . 11. ZUB ,|                                   2QZ 839

               Poznámky ^připom ínky

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 50 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená
akceptovanou objednávkou účinná ažjejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro
zveřejněníje písemná akceptace objednávky ze strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od
doručení na e-mail adresu rs(3>uvn.cz . Touto akceptaci souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o
registru smluv.
Forma akceptace:
Vaši objednávku č. xxxxxxxx ze dne DD.MM.RRRR akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění xxxxx,- Kč bez
DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Jméno a příjmení.
NEBO
Vaši objednávku č. xxxxxxxx ze dne DD.MM.RRRR akceptujeme v požadovaném rozsahu,
mimo položek .... (vyjmenujte).... s celkovou cenou plnění xxxxx,- Kč bez DPH,
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Jméno a příjmení.

            Splatnost faktur 60 dnů