Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKÍ FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE
'czÍpě PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020
OW »
NUNÁCHOD
Město Náchod
Odbor investic a rozvoje města Peněžní ústav:
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Komerční banka, a.s., pob. Náchod
MUNAX00N0616 Číslo účtu: 0000222551/0100
Sp.zn.: KS 599/2019 INV
Čj.(Če.): MUNAC98835/2019/1NV
Vyřizuje: Ing. Lucie Hurdálková Ph.D.
Tel./mobil: 491 405 235, 723419598
E-mail: podatelna©mestonachod.cz
Datum: 26.11.2019
Objednávka číslo: 920/2019
(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)
Adresa zhotovitele: Internet2 s.r.o., Kamenice 91, 547 01 Náchod, IČ:27467341
Na základě usnesení RM č. 54/1288/19 ze dne 25.11.2019 si u Vás objednáváme níže uvedené:
Předmětem objednávky je:
« | Provedení optické sítě včetně souvisejících zařízení a služeb v areálu Malých lázní Běloves, na
minerálkovodu včetně úpravny vody.
Jedná se o provedení komunikační sítě mezi čerpacími stanicemi, úpravnou vody a technologií vodních prvků
— pítek v areálu malých lázní Běloves a následný přenos sběrných dat do budovy č.p.129, ve které bude hlavní
sběrné místo pro provozní data celého systému distribuce minerálních vod.
Rozsah řešení je zřejmý z přílohy č.1 — cenové nabídky, jež jsou součásti této objednávky.
Práce budou provedeny v souladu se zákony 89/2012 a 183/2006 včetně příslušných prováděcích
vyhlášek a jejich aktuální právní úpravy v platném znění.
Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců od předání díla dle této objednávky.
Po tuto dobu má objednatel právo požadovat zejména bezplatné odstranění zjištěných vad díla dle této
objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování
nebo úprava provedeného díla dle této objednávky.
Dodavatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a vzájmu objednatele. Dodavatel
odpovídá objednateli za škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele při zpracování
dila podle této objednávky. Pokud dodavatel způsobí při provádění díla nebo dílem samotným škodu
objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce
vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
Jestliže dodavatel nedokončí předmět objednávky ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit
sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané odměny včetně DPH za každý započatý kalendářní den
prodlení. Dodavatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování
smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé
porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu. Doručení
vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, či jiným vhodným způsobem. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení,
byla-li odeslána doporučeně na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Povinnost zaplatit
smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká
povinnost odstranit závadný stav.
Nedodržení uvedeného termínu z důvodů neležících na straně dodavatele není považováno za jeho
prodlení. O takový počet dnů se pak lhůta automaticky prodlužuje.
Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletního díla.
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů, vždy v aktuálně platném znění, osobami, které tuto podmínku splňují.
Strana I (celkem 2)
EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE
H PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020
Na fakturu kromě běžných fakturačních údajů uveďte:
Projekt AOUA MINERALIS GLACENSIS, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15 003/0000266 je spolufinancován z prostředků
Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.
Přílohy:
Příloha č.1 - cenové nabídky
Platební podmínky
Faktura bude vystavena po dokončení a převzetí předmětu objednávky. Splatnost faktury je 30 dnů. Faktura
musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a bude obsahovat i soupis skutečně
provedených prací, se kterým bude v souladu.
Sjednaná cena celkem Kč: 131 557,78 ,- Kč bez DPH, 159 185 ,- Kč včetně 21% DPH
Dodací lhůta: 31.12.2019
Úhrada zajištěna v kap.: 12 VÁ Objednávku vyhotovila: Ing. L. Hurdálková Ph.D.
4
Potvrzení odbor finanění: ...... Sí / Dne: 26.11.2019
Bez razítka Město Náchod z, E
města neplatné Masarykovo náměstí A 0 on „AM 7x; POS SYN)
547 01 NÁCHOD podpis M operace
podpis správce rozpočtu
Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s $ 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup
skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění
uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ($ 109 zákona
o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z
přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému
správci daně.
Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je
úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu
daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z
přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení,
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné
sankce byly vyměřeny správcem daně.
Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne ...............
Razítko, podpis dodavatele
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/1/2
Strana 2 (celkem 2)
2
cz
DODAVATEL:
Internet2 s.r.o.
Kamenice 91
547 01 Náchod
Česká republika
Ičo: 27467341
DIČ: CZ27467341
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddil C, vložka 20697
ze dne 03.07.2012 u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové.
Nabídka vydaná
Datum vystavení: 18.11.2019
Platnost do: 17.12.2019
Externí číslo:
DODACÍ ADRESA:
Číslo:
NV-34/2019
Úhrada:
Doprava:
Zákaznické číslo: A00000464
Město Náchod
Masarykovo nám. čp.40
54701 Náchod
ODBĚRATEL:
Město Náchod lo: 272868
Masarykovo nám,. čp.40 Dič: CZ00272868
54701 Náchod
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství /j. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v %) (v CZK) (v CZK s DPH)
správní budova
optický rozvaděč - materiál 1,000 ks. 2 400,000 2400,00 21% 504,00 2 904,00
optický rozvaděš - práce 1,000 ks. 6 000,000 6000,00 21% 1 260,00 7 260,00
optický rozvaděč na patě budovy - 1,000 ks. 260,000 260,00 21% 54,60 314,60
materiál
optický rozvaděč na patě budovy - 1,000 ks. 6 000,000 6000,00 21% 1 260,00 7 260,00
práce
uzel - jímka
optický kabel 50 /125 100,000 m 36,000 3600,00 21% 756,00 4 356,00
záfuk optického kabelu 100,000 m 20,000 2000,00 21% 420,00 2 420,00
optický rozvaděč ODB - materiál 1,000 ks. 5 050,000 505000 21% 1 060,50 6 110,50
optický rozvaděč ODB - práce 1,000 ks. 6 000,000 600000 21% 1 260,00 7 260,00
zapůjčení zafukovací techniky 1,000 dny 1 500,000 1500,00 21% 315,00 1815,00
doprava zafukovací techniky 520,000 km 8,000 4160,00 21% 873,60 5 033,60
Částky v CZK Bez DPH DPH © Celkem s DPH
Základní sazba 21% 36 970,00 7 763,70 44 733,70
Celkem 36 970,00 7 763,70 44 733,70
Zaokrouhlení 0,30
CČástka k úhradě v CzK 44 734,00
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
e V V p o z
Vystavil: Martin Danielka Mob.: +420 774 150 731 Tel.: +420 774 150 733 E-mail: infofdi2.cz Web: www.i2.cz
121
Vystaveno v systému ABRA
i2)
DODAVATEL:
Internet2 s.r.o.
Kamenice 91
547 01 Náchod
Česká republika
IČO: 27467341
DIČ: CZ27467341
Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddil C, vložka 20697
ze dne 03.07.2012 u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové.
Nabídka vydaná
Datum vystavení: 18.11.2019
Platnost do: 17.12.2019
Externí číslo:
DODACÍ ADRESA:
Číslo:
Úhrada:
NV-35/2019
Doprava:
Zákaznické číslo: A00000464
Město Náchod
Masarykovo nám. čp.40
54701 Náchod
ODBĚRATEL:
Město Náchod IČO: 272868
Masarykovo nám. čp.40 DIČ: CZ00272868
54701 Náchod
Kód Předmět zdanitelného plnění Množství /j. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) | (v%) (vCZK) — (VCZK sDPH)
Průmyslový ethernetový switch 3,000 ks. | 24 289,260 72 867,78 | 21% 15 302,23 88 170,01
Siemens, SCALANCE XC206-2, 10 /
100 Mbit/s
Patch kabel, optický, ST-SC, 50/125, 6,000 ks. 380,000 2280,00 | 21% 478,80 2 758,80
duplex, LSOH, OM2, armovaný, kulatý,
3m
28430309 | Patch kabel CATBE SFTP PVC 3m modr 3,000 ks 80,000 240,00. 21% 50,40 290,40
Oživení, individuelní a komplexní 16,000 hod. 1200,000 19 200,00. 21% 4 032,00 23 232,00
vyzkoušení specifikovaných dodávek
opt. sítě
Částky vCZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Základní sazba 21% 94 587,78 19 863,43 114 451,21
Celkem 94 587,78 19 863,43 114 451,21
Zaokrouhlení -0,21
Částka k úhradě v CZK 114 451,00
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
777704997 SAMMNÁNO Ma j "72%" ga o
Vystavil: Martin Danielka Mob.: +420 774 150 731 Tel.: +420 774 150 733 E-mail: info(8i2.cz Web: www.i2.cz
1z1
Vystaveno v systému ABRA