Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
>> Upozorňujeme na změnu << <<
>> sídla společnosti !
Proforma faktura - Potvrzení zakázky č: 1905026769
Č.objednávky/Datum: 088/2019/VIC Odběratel
Č.odběratele: 514622
Prodejní kancelář: 2534 prov.Vrchní vedení CTR Viktoria Center s.r.o.
Skupina prodeje: H00 Dopravní cesta tram. Francouzská 454/74
101 00 Praha 10 - Vinohrady
Datum vystavení dokladu: 16.12.2019
Datum uzavření smlouvy: 16.12.2019 DIČ: CZ24733857, IČO: 24733857
Datum dodání: 16.12.2019
Způsob platby: Bankovní převod
Měna: CZK
Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění
________________________________________________________________________
Označení Cena/MJ
_Č_í_sl_o ____________S_a_zb_a__D_P_H________________________M_n_o_žs_t_ví_M__J___________H_o_d_no_t_a_
údržba dopravních cest 165.912,00 CZK
_T_R_0_0_01_8_1__________________________________________1_____JV_________1_6_5_._9_12_,_0_0_
_So_u_č_e_t_p_o_l_o_že_k____________________________________________________1_6_5_._9_12_,_0_0_
Sazba DPH Základ DPH DPH Není zdaň.plnění
0,00
DPH netto 0,00 165.912,00 165.912,00
Celkem s DPH 165.912,00
Celkem k úhradě
Kontaktní osoba / telefon: strana 1 z 1 Razítko a podpis..............
XXXXX XXXXX / XXX XXX XXX