Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
- Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
, ., IČ 47114983
DIČ CZ47114983
Ceska posta Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Spisová značka A 7565
Objednávka Dodavatel:
Číslo objednávky: 4710065838 DARU MA systems, S.ľ.0.
16.12.2019 Barrandova 1920
Datum: X
XXXXXXX XXXXXX 143 00 Praha 12 61054968
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX IČ:
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXX
Dodací lhůta:
XXXX Číslo dodavatele:
XXXXXXX Platební podmínky:
X
X
XXXXXXXX XXXXXXXX 25.05.2020
6299
XXXX XXXXXXX Splatnost 60 dní ode dne vystavení
XXXXX XXXXXX XXXX faktury
XXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Místo dodávky:
Česká pošta, s.p.
SPU Praha 022,administrativa
Sazečská 603/9
222 00 Praha 10
Pol. Č. produktu Označení Č.produktu dodav.
Jednotka
Množství Jednotková cena Cena celk. bez DPH
1 6111500033 opravy,údržba jehličkových tiskáren
250.000,000 JV 1,00 CZK/ 1 JV 250.000,00 CZK
Doplňující text položky:
Na základě rámcové smlouvy č. 2017/10467 u Vás objednáváme opravy jehličkových tiskáren od 1.1. 2020 do 25. 5.
2020. Ke každé provedené opravě požadujeme protokol, který bude obsahovat soupis provedených prací a soupis
dodaných náhradních dílů v souladu se smlouvou. Tento protokol bude podepsaný oprávněným pracovníkem objednatele
a bude přiložen u faktury. Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených oprav zadaných objednatelem.
Uvedená částka určuje pouze maximální možné čerpání objednávky.
Celková hodnota: 250.000,00 CZK
Odvol. ke kontraktu: 4400014793
2017/1046?
Číslo smlouvy:
Strana: 1 /2
- Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
, ., IČ 47114983
DIČ CZ47114983
Ceska posta Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Spisová značka A 7565
DARUMA systems, s.r.o. Číslo objednávky: 4710065838
Barrandova 1920 16.12.2019
143 00 Praha 12 Datum:
Cenu uveďte na potvrzení objednávky. Číslo objednávky uveďte jako referencí k faktuře. Faktury zasílejte na korespondenční adresu:
Česká pošta, s.p., skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1
.
V případě, že dodavatel splňuje podmínku § 81 ods. 2 písm. b) a § 81 ods. 5 zákona Č. 435/2004 Sb., v platném znění, tzn.je poskytovatelem
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, zaeviduje faktury, na které se vztahuje náhradní plnění, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich zaplacení do
elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Potvrzovací mail pro odběratele Česká pošta s.p. je
nahradniplneni@cpost.cz.
V případě, že plnění dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle §92e zákona Č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, Česká
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Vedoucí týmu
Strana: 2/2