Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře vždy uveďte Objednávka č. :95O 7/TY
Na faktuře vždy uveďte
číslo této objednávky Objednávka č. : 1/20/612
Hofman Tomáš BAJAMA
Bedřichov 129
468 12 Bedřichov
Dodavatel:
IČO: 45991561 , DIČ: CZ7012201118
Popis objednávky :
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena za jedn. Předp.cena (Kč)
1.LVK Bedřichov únor 2020
90 000,00
Celkem
90 000,00
Převezme:
, tel: , fax:
e-mail:
Dne:
7. 1. 2020
Vystavil:
objednavatele:
Jana Moravcová
Termín dodání :
Datum schválení: 7. 1. 2020
Číslo smlouvy:
Objednavatel: Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace
IČO: 75034085 DIČ CZ75034085
Adresa objednatele: Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Bakovská 7, Mladá Boleslav, 293 01
Adresa dodání: Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace, , ,
Schválil:
Mgr. Jakub Černý
_________________________________________________________________________________________
Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!
P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !