Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Objednávka č.: 80190010025
Ze dne: 16.12.2019
Dodavatel:
Název: 1. SVZ Truhlárna Ledvice, s.r.o.
Adresa: Mírová 426/26
417 72 Ledvice
IČO/DIČ:46710558/CZ46710558
Objednáváme u Vás: výrobu zásněžek 511 ks za 489,- Kč/ 1 ks
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na fakturu „ODBĚRATEL“ uveďte adresu (nepoužívejte zkratky):
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260
417 03 Dubí 3
IČO 00080837 DIČ CZ00080837
Bankovní spojení:
Fakturu zašlete na adresu:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Předběžná cena: 249 879,- Kč bez DPH
RS:
_______________________________
Správce rozpočtu:
Libor Tačner
Podpis:
ředitel organizace
příkazce operace
Akceptace objednávky dodavatelem:
Příjmení a jméno:
Datum:
Podpis (razítko): ……………………..
PAGE
________________________________________________________________________________
Příloha č. 4 k OŘ 2 2006 - VZOR 12/2010