Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
è. 2020/III-Ži/01-014 ze dne 7. 1. 2020
èíslo objednávky uvádìjte pøi korespondenci a fakturaci
Dodavatel:
WTCH plyn.servis s.r.o.
Revoluèní 1404
735 32 Rychvald
IÈO 29457319
DIÈ CZ29457319
Objednatel - fakturaèní a korespondenèní adresa:
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava,
pøíspìvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
IÈ: 00373249, DIÈ: CZ00373249
è.ú: 2339-761/0100, KB, a.s.
zastoupena: Ing. Petr Èolas, øeditel
Vyøizuje: xxxa
energetik
Tel: +xxx
E-mail: xx
Pøedmìt objednávky:
Objednáváme u Vás výmìnu plynového kotle pro 1NP po havárii v objektu rodinného domu na Michálkovické 213, provedení nového odkouøení a všech potøebných zkoušek a revizí.
Termín:
Do 10.1. 2020
Cena plnìní:
Max. do 60 000 bez DPH
Místo :
Platební podmínky:
Úhrada koneèné faktury bude provedena pøevodem z úètu. Splatnost je 14 dní.
Dodavatel vystaví fakturu – daòový doklad na cenu plnìní nejdøíve ke dni øádného pøedání a pøevzetí dodávky/služby. Souèástí faktury bude v pøíloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveò dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z pøidané hodnoty v platném znìní a musí obsahovat èíslo objednávky.
V ostatních ujednání se øídí ustanoveními Obèanského zákoníku v platném znìní.
Za objednatele: Potvrzení dodavatele:
............................................................ ............................................................
xxx, energetik datum, razítko a podpis dodavatele
Schválil: ..................................