Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA 19/MKT/234
Datum vystavení objednávky: 19. 12. 2019
Dodavatel:
Frank s.r.o.,
Sídlo: Besední 487/3, 118 00, Praha 1
IČ: 28257421, DIČ: CZ28257421
Objednatel:
Výstaviště Praha, a. s.
Sídlo: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČO:25649329, DIČ: CZ25649329
Předmět objednávky:
• Grafika
- Příprava B2B materiálů
Max. cena celkem: Kč 127.200,-
Faktura bude vystavena dle skutečnosti.
Splatnost faktury je 30 dní od jejího přijetí na E-mail: fakturace@prahaexpo.cz
Dodavatel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo této objednávky. V případě, že číslo objednávky nebude na faktuře
uvedeno, bude nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění. Povinným údajem na faktuře, či v příloze faktury
je detailní finanční přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálu, rozpis dodávky, předávací protokol atd.
Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou
smluvní stranou. Smluvní vztah je účinný dnem uveřejnění objednávky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tato objednávka bude uveřejněna
společností Výstaviště Praha, a.s., a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Kontaktní osoby za Výstaviště Praha, a.s.:
xxx
Číslo zakázky: ZR19 - 2200 Číslo útvaru: 150.00000
Vystavil: xxx Razítko, podpis vedoucího pracovníka:
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6 Č. Ú.: 2015340111 Kód banky: 6000
Souhlasím:
Tomáš Hübl Ing. Václav Novotný Ing. Jan Stanko
předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva
Výstaviště Praha, a. s. www.vystavistepraha.eu IČO 25649329
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 info@prahaexpo.cz DIČ CZ25649329