Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 2: Struktura výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé Partnery
Část rozpočtu Příjemce: Město Odry
Kód Název Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem
1 Celkové způsobilé výdaje 0 0 2 298 550,40 Kč
Ž, Finanční manažer (úvazek 0,2 * 35.000,- Kč * 36
1.1.2.1.1.1.1.1 měs.) 7000 36 252 000,00 Kč
Ž, Manažer projektu (80 hod./měs. * 250,-/hod. * 36
1.1.2.1.1.1.2.1 měs.) 250 2880 720 000,00 Kč
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 241 056,00 Kč 1 241 056,00 Kč
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 87480 1 87 480,00 Kč
1.1.2.1.4 FKSP 5040 1 5 040,00 Kč
Ž, PA 2.2 Ubytování (3 stáže * 10 osob/stáž * 4 noci *
1.1.2.2.1.1 2.500,-/noc) 2500 120 300 000,00 Kč
Ž, PA 2.2 Diety (3 stáže * 10 osob/stáž * 5 dní * 1500,-
1.1.2.2.1.2 /den) 1500 150 225 000,00 Kč
Ž, PA 2.2 Letenky a související doprava (2 stáže -
1.1.2.6.1.5 Švédsko, Řecko; 10 osob á 20000,-) 18318,8 10 183 138,00 Kč
Ž, PA 2.2 Autobus studijní stáž (1 stáž - Německo; 10
1.1.2.6.1.6 osob á 5000,-) 5000 10 50 000,00 Kč
Ž, PA 2.1 Lektoři a moderátoři diskusních stolů a besed
1.1.2.6.1.8 (1 akce/rok * 3 roky) 5000 3 15 000,00 Kč
1.1.2.6.1.9 Ž, PA 2.2 Tlumočnické služby (3 cesty * 50.000,-/cesta) 0 0 0,00 Kč
Ž, PA 2.1 Nájmy prostor pro diskusní stoly a besedy (1
1.1.2.6.2.2 akce/rok * 3 roky) 3000 3 9 000,00 Kč
Ž, PA 2.1 Občerstvení v rámci diskusních stolů a besed
1.1.2.7.3 (1 akce cca 50 osob, 3 akce) 100 150 15 000,00 Kč
1.3 Nepřímé náklady 0 0 195 836,40 Kč
Příloha č. 2: Struktura výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé Partnery
Část rozpočtu Partnera 1: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace
Kód Název Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem
1 Celkové způsobilé výdaje 0 0 6 367 480,00 Kč
P1-P3, Koordinátoři aktivit škol (3 osoby * 200 900 180 000,00 Kč
1.1.2.1.1.2.3.1 300 hod./rok * 3 roky * 200,-/hod.) 3000
3 9 000,00 Kč
P1-P2, PA 5.10 Akce s rodiči v ZŠ (2 100
1.1.2.3.3.4 akce/rok * 3 roky * 3 000,-/akce ) 113000 500 50 000,00 Kč
P1, PA 5.16 Metodické pracovní sešity ZŠ 1 113 000,00 Kč
1.1.2.3.3.6 (500 žáků * 100,-/kus)
P1, PA 5.16 Vzdělávání v nových
1.1.2.6.1.2 metodách (2 programy)
1.1.2.7.2 P1-P2, PA 5.16 Cestovné, ubytování, 88200 1 88 200,00 Kč
stravování pedagogů v rámci vzdělávání
1.1.2.7.4 P1-P2, PA 5.10 Občerstvení v rámci akcí s 2000 3 6 000,00 Kč
rodiči (2 akce/rok * 3 roky * 2 000,- )
1.2.1 Školní asistent - personální podpora školy 3871 840 3 251 640,00 Kč
Školní speciální pedagog - personální
1.2.2 podpora školy 6292 280 1 761 760,00 Kč
Školní psycholog - personální podpora
1.2.3 školy 31460 28 880 880,00 Kč
1.3 Nepřímé náklady 0 0 27 000,00 Kč
Příloha č. 2: Struktura výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé Partnery
Část rozpočtu Partnera 2: Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace
Kód Název Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem
1 Celkové způsobilé výdaje 0 0 1 291 990,00 Kč
P1-P3, Koordinátoři aktivit škol (3 osoby * 200 900 180 000,00 Kč
1.1.2.1.1.2.3.1 300 hod./rok * 3 roky * 200,-/hod.) 3000
156310 3 9 000,00 Kč
P1-P2, PA 5.10 Akce s rodiči v ZŠ (2
1.1.2.3.3.4 akce/rok * 3 roky * 3 000,-/akce ) 1 156 310,00 Kč
P2, PA 5.16 Vzdělávání v nových
1.1.2.6.1.3 metodách (3 programy)
1.1.2.7.2 P1-P2, PA 5.16 Cestovné, ubytování, 32800 1 32 800,00 Kč
stravování pedagogů v rámci vzdělávání
1.1.2.7.4 P1-P2, PA 5.10 Občerstvení v rámci akcí s 2000 3 6 000,00 Kč
rodiči (2 akce/rok * 3 roky * 2 000,- )
1.2.3 Školní psycholog - personální podpora 31460 28 880 880,00 Kč
1.3 školy 0 0 27 000,00 Kč
Nepřímé náklady
Příloha č. 2: Struktura výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé Partnery
Část rozpočtu Partnera 3: Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace
Kód Název Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem
1 Celkové způsobilé výdaje 0 0 2 908 260,00 Kč
P1-P3, Koordinátoři aktivit škol (3 osoby *
1.1.2.1.1.2.3.1 300 hod./rok * 3 roky * 200,-/hod.) 200 900 180 000,00 Kč
P3, PA 4.1 Výukové pomůcky MŠ (4 50000
3500
předškolní pracoviště * 50000,- 3000
1.1.2.3.1.1 /pracoviště) 30000 4 200 000,00 Kč
1.1.2.3.1.3 P3, PA 4.3 Sušička ovoce 2000 1 3 500,00 Kč
P3, PA 4.3 Akce s rodiči v MŠ (18 akcí/rok
1.1.2.3.3.2 * 3 roky * 3000,-/akce) 54 162 000,00 Kč
P3, PA 4.1 Vzdělávání v nových metodách
1.1.2.6.1.1 (2 dny á 30.000,-) 2 60 000,00 Kč
P3, PA 4.3 Občerstvení v rámci akcí s
rodiči a dětmi (18 akcí v rámci MŠ/rok * 3
1.1.2.7.5 roky) 54 108 000,00 Kč
1.2.1 Školní asistent - personální podpora školy 3871 560 2 167 760,00 Kč
1.3 Nepřímé náklady 0 0 27 000,00 Kč
Příloha č. 2: Struktura výdajů v členění na Příjemce a jednotlivé Partnery
Část rozpočtu Partnera 4: Středisko volného času Odry, příspěvková organizace
Kód Název Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem
1 Celkové způsobilé výdaje 0 0 1 685 234,88 Kč
P4, Odborný garant SVČ (80 hod./měs. *
1.1.2.1.1.2.2.1 230,-/hod. * 36 měs.) 230 2880 662 400,00 Kč
Pojistné na sociální zabezpečení z platů a
1.1.2.1.2.1 DPČ 164 275,20 Kč 1 164 275,20 Kč
Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů
1.1.2.1.3.1 a DPČ 59 616,00 Kč 1 59 616,00 Kč
1.1.2.3.1.2 P4, PA 5.4 Prázdniny - vybavení a výukové 250 240 60 000,00 Kč
1.1.2.3.3.1 pomůcky (240 žáků * 250,-/žáka) 200
1.1.2.3.3.3 P4, PA 5.10 Knižní hrátky (45 knih á 200,- 3000 45 9 000,00 Kč
1.1.2.3.3.5 /kniha)
P4, PA 4.3 a 5.10 Akce s rodiči v SVČ (3 60 9 27 000,00 Kč
akce/rok * 3 roky * 25000,-/akce)
P4, PA 5.4 Prázdninové aktivity (20 2000 120 000,00 Kč
dní/rok * 3 roky * 2000,-/den)
1.1.2.6.1.4 P4, PA 4.3 Akce s rodiči (lektoři, 0 0 0,00 Kč
1.1.2.6.1.7 animátoři, moderátoři; 9 akcí á 30000,-) 5000
1.1.2.6.2.1 P4, PA 5.4 Autobus prázdninové akce (30 30 150 000,00 Kč
výletů á 5000,-) 0
1.1.2.7.1 P4, PA 4.3 Nájmy prostor pro akce s rodiči 0 0,00 Kč
(3 akce/rok * 3 roky * 8000,-) 200
P4, PA 5.4 Stravování CS žáků - 1200 240 000,00 Kč
prázdninové aktivity (20 dní/rok * 3 roky
* 20 žáků/rok)
1.1.2.7.6 P4, PA 4.3 a 5.10 Občerstvení v rámci akcí 5000 12 60 000,00 Kč
1.3 s rodiči a dětmi (4 akce SVČ/rok * 3 roky) 0 0 132 943,68 Kč
Nepřímé náklady