Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
We NNEEMMOoCcNIıCcEE TÁBOR, aa.es.
zZaappsána vV OR vVeed.. Kraj.. soudem vV ČČ.. Buděějovicích odd.. B.. vVl.. 114463 dne 30.9.2005
Bankovní sSppoojení: IČČ:: 26095203 _
Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor Dodavatel: DDIIČCI:Qodd 11..11.-22001199 CCZ2669999000055440000
POZOR od 1.1.2019 zZmměěna DIČČ důůležité Jan Kašpar
Vážení dodavateléé,, oOd 11. 11. 2019 Nemocnice Tábor,, a.s. ZzááIlŠšÍí 3383
podléhá sSkkuupinové registraci DPH a má nové DIČČ:
CZ2699005400. Upozorňňujemee,, žŽe fakturace dodávek od , ˇ,
11.1.2019 vččetněě MUSÍ mít uvedeno nové DIČČ, jinak
nelze fakturu akceptovat. 3399118811 ZZáalIšsí'
IIČOQ:: 7744773366003866
OBJEDNÁVKA čč. 1981240469
P. PŘŘEDP. CENA PŘŘEDP. CENA
ČČ. POPIS
JEDNOTKY MNOŽSTVÍ JEDNOTKY bez DPH CELKEM sS DPH
Objednáváme u Vás
1 opravu maleb odd.plicní' 711 065,00 Kčč 85 988,65 Kč
2 dle vaší nabídky 0,00 Kč
3 CELKEM vččetněě DPH, montááže a 0,00 Kč
dopravného
85 989 Kčč
Za správnost a vyřřízení objednávky odpovídá ::
vedoucí provozu
V Tábořře 311.prosinec 2019
Statutární orgán: ………………………………….. …………………………………..
Ilng. Ivo Houška, MBA MUDr. Jana Chocholová
přředseda přředstavenstva ččlen přředstavenstva
11. ČČíslo objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících
sS touto objednávkou
2. Veškerou korespondenci zasílejte na adresu: NNeemmoocnice Tábor, a.Ss.
Kpt. Jaroše 2000, 393 03 Tábor
3. Místo dodání zboží: NNeemmoocnice Tábor, a.s. telefon: | |
Platba přřevodem se splatností 30 dnůů
TTermín ddooddáánní ddoo 330 ddnůů E-mail: | |
4. Sjednaná záruka 24 měěsícůů
5. Objednávka podléhá registraci dle Zákona o registru smluv | ANO
##################################################################################################
6. Akceptace objednávky ze strany dodavatele:
Re:
Objed návky
KA
kasppi
114.1.2020 113:36
Komu::
J
Dobrý den,,
souhlasím s
objednávky ččíslo:
11981240467
11981240469
119812400447711
NT105_07700113311