Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Řada dokladu : 000
Číslo objednávky: 000059
U Nákladového nádraží 3144/4 CODE : OŘLZ/14/2020
130 00 Praha 3 – Strašnice
Zakázka :
IČ : 04095316 DIČ : Popis dodávky :
Způsob dopravy :
Forma úhrady : Převodním příkazem
Telefon : Fax : E-mail :
Kontaktní osoba : xxx Telefon : xxx Email: xxx@crr.cz
Místo určení : Centrum pro regionální rozvoj České Dodavatel : 2. DSP, s.r.o.
republiky
Na Strži 1660/32
U Nákladového nádraží 3144/4 140 00 Praha 4
130 00 Praha 3 – Strašnice
Datum pořízení : 21.01.2020 IČ : 25614207 DIČ : CZ25614207
Požadované datum dodání :
:
Požadovaný termín dodání
řádek Označení Popis dodávky
Objednáváme na základě předchozí provedené rezervace devadesát dvoulůžkových pokojů v Hotelu Occidental Praha Five
Hotel, Radlická 46, 150 00 Praha 5 (dále jen „dodavatel“).
Akce: Výroční setkání zaměstnanců implementační struktury IROP
Termín:
Datum příjezdu: 13. 2. 2020
Datum odjezdu: 14. 2. 2020
Místo: Praha
Počet pokojů: 90 dvoulůžkových pokojů, tj. 180 lůžek
- městský poplatek - 21 Kč/osoba/noc, celkem
Celková předpokládaná cena za služby poskytnuté dodavatelem v případě naplnění všech dvojlůžkových pokojů činí
Částka bude uhrazena bankovním převodem na účet dodavatele na základě zálohové faktury ve výši 90%
z předpokládané celkové ceny poskytnuté služby. Doplatek bude uhrazen na základě faktury - daňového dokladu
vystaveného dodavatelem po uskutečnění akce, do výše skutečných nákladů (vyjma překročení níže uvedených storno
podmínek).
Odpovědnost:
Objednatel i dodavatel se v případě sporu bude řídit platným právem České republiky.
Storno podmínky:
Částečné zrušení rezervace:
Objednatel předpokládá účast 180 osob. Dodavatel se zavazuje bezplatně tolerovat storno do 10 % tohoto
předpokládaného počtu, a to do 8. 2. 2020 vč. a 5 % z tohoto předpokládaného počtu od 9. 2 2020 do 14. 2. 2020. Za
každou další osobu, která by se nezúčastnila nad výše uvedený limti, je dodavatel oprávněn účtovat storno ve výši, která
odpovídá rozsahu objednaných služeb.
Vystavil : CRR\xxx
Zpracováno systémem HELIOS Orange Objednávka : 000000059 Strana: 1 / 2
OBJEDNÁVKA
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Řada dokladu : 000
Číslo dokladu : 000059
130 00 Praha 3 – Strašnice CODE : OŘLZ/14/2020
řádek Označení Popis dodávky
Důvěrnost:
Objednatel i dodavatel považuje obsah této objednávky za důvěrný,s výjimkou údajů, které je objednatel podle příslušného
zákona povinen zveřejnit v registru smluv.
Další podmínky:
Objednatel se zavazuje předat osobně jmenný seznam osob, vč. rozřazení na jednotlivé pokoje nejpozději 10 dnů před
příjezdem.
Akceptací objednávky souhlasí dodavatel zároveň se všemi podmínkami této objednávky a zavazuje se
je dodržet.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 Sb. Akceptaci, prosím, zašlete emailovou formou na
adresu xxx@crr.cz s textem „Akceptujeme objednávku pod číslem 59“.
Akceptací této objednávky a poskytnutím služby se dodavatel zároveň zavazuje, že bude respektovat potřeby možných
kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V případě, že bude dodavatel požádán o součinnost ze strany
objednavatele, poskytne po dobu od ukončení realizace projektu do 31. 12. 2028 požadované informace a dokumentaci
týkající se dodavatelských činností souvisejících s projektem (originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k
realizaci předmětu této objednávky) zaměstnancům nebo zmocněncům objednavatele či pověřených orgánů (Ministerstvu
pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu,
příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) a poskytne jim při provádění kontroly
součinnost v rozsahu objednavatelem písemně vyžádaném a odsouhlaseném oběma smluvními stranami.
Do textu faktury prosím uveďte:
Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2019 - 2020 CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0012173.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter ém jsou v rozporu s těmito
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr zena doručením
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25. květnu 2018 povinnosti plynoucí z
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup ůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o finanční kontrole ve
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k ontroly vztahující se ke
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontor le ve veřejné správě provést
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
Celkem Kč s DPH 182 655,00
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Vystavil : CRR\xxx
Zpracováno systémem HELIOS Orange Objednávka : 000000059 Strana: 2 / 2