Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-221/2017 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 102 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 1020000000
AGADOS, spol. s r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace Průmyslová 2081
594 01 Velké Meziříčí
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Banka: ČNB Praha IČ: 43378391 DIČ: CZ43378391
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 31.01.2017
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 od: 31.01.2017 Podbabská 1589/1, Praha 6
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.
do: 28.02.2017
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
Nákup přívěsu dle specifikace DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
80 460,16
66 492,27 21% 13 967,89
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 66 492,27 13 967,89 80 460,16
Celkem 66 492,27 13 967,89 80 460,16
Zaokrouhlení 0,00
80 460,16
Částka k úhradě osmdesáttisícčtyřistašedesát
Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Vojtěch Hubáček
Tel. : 602 351 803 , 973 204 174 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : vojtech.hubacek@as-po.cz
Vystavil(a) : Petr Pekárek v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
petr.pekarek@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-221/2017 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 102 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 1020000000
AGADOS, spol. s r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Milan Zeman v.r., dne 01.02.2017
Ing.Zdeněk Šuhaj v.r., dne 01.02.2017
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092