Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 20/2000/0030 Ze dne: 05.02.2020
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7 Roman Pinkas
117 22 Praha 1 - Nové Město
Banka: Na dražkách 207
Č. účtu: 154 00 Praha
IČO: 72080043
Banka: 47060891
Místo dodání: Č. účtu: CZ6408021213
FÚP - Peroutkova 61, Praha 5 IČO:
DIČ:
Termín dodání:
15.05.2020
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Na základě uzavřené smlouvy o dílo číslo 01/551/0004 u vás objednáváme revize elektro v objektu Peroutkova 61,
Praha 5:
svářecí agregáty v 01 a 04/2020
revize a zkouška místního rozhlasu v 03/2020
elektrická instalace objektu.
Fakturu zasílejte pouze elektronicky na:
77 400,00 1,00 93 654,00
93 654,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony),
prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném
případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění
údajů."
Vystavil:
Vyřizuje:
Strana: 1/1