Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka Č.O-0073/MjT/2020 středočeský kraj
Odběratel: Dodavatel:
Středočeský kraj Forest & Garden s.r.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Přestavlky 12
číslo účtu: 4440009090/6000 257 23 Přestavlky
IČO: 70891095 IČO: 014 01 661
DIČ: CZ70891095 DIČ: CZ01401661
Datum: 15.01.2020
Objednáváme u Vás: Množství jednotka Cena s DPH
Předmět objednávky 83.127 kč
Provedeni zahradnických prací v areálu Dobříš
Specifikace prací:
Jedná se o zabezpečení vyřezání náletových dřevin podél celého oplocenI pozemku p. č. 1386/5 a p. Č. st.
2231, k. ú. Dobříš a v jeho okolí, odstraněni náletových i nenáletových dřevin kolem stavebního objektu,
oprava oplocenI (narovnání a upevněni jednoho sloupku a oprava pletiva na třech místech oplocenI),
prořez stromů a keřů na uvedeném pozemku (zdravotní řez a zajištěni podjezdní výšky) jalovec 2 kusy,
jírovec 3 kusy, katalpa 3 kusy, 1 kus borovice a štěpkováni větvi, ekologická likvidace vzniklého
bioodpadu a finální úklid.
Celková cena dodávky bez DPH 68.700 KČ
Celková cena dodávky včetně DPH 83.127 KČ
Místo dodáni: areál Dobříš, úl. Dubinské Kaštánky
Termín dodáni: do 45 kalendářních dnů od akceptace objednávky
Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude
provedeno osobně nebo poštou nebo datovou schránkou nebo emailem. Nebude-li objednávka
akceptována v daném limitu, může být ke splněnítéto objednávky vyzván jiný dodavatel.
Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedeni
výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součásti předávacího protokolu
plnění dané objednávky.
Objednávku zpracoval: jana Kuklíková Telefon: 257 280 546 E-mail: ku Klikova @ kr-s.cz
Sankce při nedodrženi termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky
včetně DPH za každý započatý den prodlení.
Délka záruční doby za jakost dodávky: ---
Při fakturaci uvádějte číslo naši objednávky. Faktury bez tohoto označeniVám budou vráceny k doplnění.
Na faktuře musí být uvedeno číslo naši objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.
Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.
MVOr. josef Řihák
radní pro oblast majetku a ICT
Potvrzeni objednávky dodavatelem:
výše uvedenou objednávku akceptujeme,
"""1;7
MJäÝl , jtd14;u,
jméno, pň)'meni', funkce, podpis
razítko dodavatele
Objednávku zpracoval: jana Kuklíková Telefon: 257 280 546 E-mail: kuklikova@kr-s.cz