Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
©LQjGdlimáv&a ^/damá ^ číslo: OOV-299/2020
Datum vystavení: 24^.2020
Externí číslo:
ODBĚRATEL: DODACÍ ADRESA: s.r.o.
Správa nemovitostí Praha 2, o.c.
Sokolská 1869/18, Nové Město I
120 00 Praha 2
Česká republika Slavíková 227
IČ: 04958268 252 42 Jesenice
DIČ: CZ04958268
Spréva nemovitosti Praha 2, o.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddfl B, vložka 21486.
DODAVATEL; IČ: DIČ:
03081532 CZ03G81532
PRAVORTOS s.r.o.
Slavíková 227
25242 Jesenice
Kód PřadmétzdmiMného pínční Množství / j. Cena za 8/1J Cena colkotn DPH DPH Cona coKcm
(bez DPH) (bez DPH) (V%) (v CZK) (v CZK s DPH)
Dle Vaší nabídky u Vás objednáváme zprovoznění bytové jednotky 247 373,50 15% 37 106,03 284479,53
č. 5 na adrese Jaromírova 455/23
Termín realizace: 27.3.2020
ČúofóyvCZK Boz DPH DPH Colksm o DPH
Snížená sazba 15% 247 373,50 37 103,03 284 479,53
Csíkom 247 373,5© 37 103,03 284 479,53
Zaokrouhlení 0,00
Částe k úhradě v CZK 284 479,53
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH”.
ZÁVAZNÉ POKYNYPRO DODAVATELE:
1. Dodavatel/zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnostíje povinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNIa výkony do 2 pracovních dnů před koncem mísíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCEDANÉHO MĚSÍCE vystavit*
elektronicky ZASLAT (např. nastartovaný na email fakturace@SNPZcz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝDOKLAD (faktum}.
Z Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac.
výkazeje nutně uvést datum zahájenía ukončenípráce, včetně případnýchpřerušení (ke přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby bylzřejmý
počet hodin, resp. početpracovníků • v případě fakturace v hodinově sazbě. Vpřípadě, že došlo k výměně zařizovacího předmětu, musíbýt v
dodacím listu uvedono, že nájemce převzal záruční Ust, popřípadě návod k obsluze. V DL/prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějtejen materiáljako zařizovacípředměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebíčú bude použit
předávacíprotokol dle TPG. Cenyzafízovacích předmětů a materiálu musí být ověřenyprůzkumem trhu.
3. SOUČÁSTÍFAKTURYMUSÍBÝT VPŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací,jejích průběhu a po
skončeni (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídatpřiměřeně objemu realizovaných pracía fakturované
konečné ceně.
4. Splatnostje 30 dníod doručení faktury do SNP2. Vpřípadě zaslánífaktury vpapírové torně, musíbýt dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámeni se skutečností, že pokudje hodnota plněni smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnosti nejdříve dnemjejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedené v této smlouvě, stejnějako
samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
, 24.2.2020
Schválila), dne:
Prifla 2
l^ím,58-268; ■BÍČ:-e2S49582SS-
o a poop.o. www snp2_c2