Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad OBJ71 - 39
ODBĚRATEL - fakturační adresa
Správa jeskyní České republiky
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice
IČ 75073331
DIČ CZ75073331
Typ Příspěvková organlzace
Číslo objednávky: 71/039/20
DODAVATEL
Tomáš Michalík - KARTOM
Na Šancích 423/60
72400 Ostrava
Česko
IČ 73843466
Datum vystavení : 05.03.2020
Číslo jednací
Et jj nnn úádn
Smlouva
Š.šš H vereiřeteý č
Termín dodání
Způsob dopravy
Způsob platby
Splatnost faktury | 21 dnů
.B je ,„1..: Mremrř c n E %;_ů;_:_gšt r
_1: 'u ně ARAOKMY Y !.“:_—JF-)Š. '.'
Magnety reklamní 4100 82 000.00
Vystavil(a) Přibližná celková cena 99 220,00 Kč
Razítko a podpis
Není plátce DPH
Na faktuře uvádějte číslo objednávky,
Platné elektronické podpisy:
(*) Opatření č. 2/17 a Opatření č. 12/17 Minlsterstva životního prostředí
Číslo objednávky | 71/039/20 © MŮÚZO Praha s.r.o, - www.muzo.cz Strana 1