Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č.: OK01.221−00199/20
Datum: 11.03.2020
Objednatel: Dodavatel:
ARMEX Oil, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova,
Mánesova 2022/13
a.s. 405 02 Děčín
IČ: 25403460
tř. Budovatelů 1395/23
434 01 Most
IČ: 62242504 DIČ: CZ62242504 DIČ: CZ25403460
Číslo účtu:
Vystavil:
Telefon:
E−mail:
Fax:
Požadavkové listy: 0308/20
Doprava: dodavatel
Termín dodání: 12.03.2020
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Č. Kat. číslo Název Množství MJ Cena/MJ
−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−
1 Nafta MHD Litvínov 13900.00 l 21.10
2 Nafta MHD Most 23900.00 l 21.10
3 Nafta sanity Most 1000.00 l 21.10
4 Nafta sanity Litvínov 1000.00 l 21.10
5 Nafta ostatní vozidla Most 100.00 l 21.10
6 Nafta ostatní vozidla Litvínov 100.00 l 21.10
−−−−−−−−−−−−
Celkem (CZK): 844,000.00
Děkujeme
náměstek pro strategii a rozvoj
Faktura musí obsahovat číslo objednávky, v opačném případě nebude faktura zaplacena.
F−C/DPML−PPS−213