Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka vydaná číslo: OOV-428/2020
ODBĚRATEL. Datum vystavení: 18.3.2020
Správa nemovitosti Praha 2, a.s. Externí číslo:
Sokolská 1869/18, Nové Město DODACÍ ADRESA:
120 00 Praha 2
Česká republika Filip KROKA
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268 DODAVATEL:
Filip KROKA
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Je zapsána v OR vedeném
Méstakým soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.
IČ: DIČ:
71681981 CZ7706230015
Kód Předmět zdanitelného plněni Množství/J. Cena za MJ Cena celkem DPH DPH Cena celkem
(bez DPH) (bez DPH) (v%> (v CZK) (v CZK s DPH)
Dle Vaši nabídky u Vás objednáváme mimořádné a zvýšené 56 320,00 21% 11 827,20 68 147,20
dezinfekce bytových domech dle přílohy v období 3/2020
Čistky v CZK Bez DPH DPH Celkem s DPH
Základní sazba 21% 56 320,00 11 827,20 68 147,20
Celkem 56 320,00 11 827,20 68 147,20
Zaokrouhlení
0,00
Částka k úhradě v CZK 68 147,20
Základem pro výpočet dané je částka "Bez DPH’.
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:
1. Dodavatel /zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých kaidodennich činností jepovinen DODAT
VEŠKERÁ PLNĚNI a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MÉSlCE vystavit +
elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plné elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
2 Součistl faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě price v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac.
výkazeje nutné uvést datum zahájeni a ukončení práce, včetně případných přerušení (lze přiložit I kopli stavebního deníku), tak aby byl zřejmý
počet hodin, resp. počet pracovníků ■ v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, ie došlo k výměně zafízovacího předmětu, musí být v
dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL/ prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a
materiál. Položkově uvádějte jen materiálJako zanzovaclpředměty, obklad, dlažba, resp. dražil. Při výměně ptynospotřebičú bude použit
předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovaclch předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
3. SOUČÁSTI FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, Jejich průběhu a po
skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeni objemu realizovaných prací a fakturované
konečné ceně.
4. Splatnost Ja 30 dni od doručeni faktury do SNP2. V případě zasláni faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s
označením ORIGINÁL a KOPIE
5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokudje hodnota plněni smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez
DPH, podléhá tato smlouva povinností uveřejněni v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních
stran odběratel zajisti v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejněni akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude
účinnostinejůuye dnem jejího uveřejněni. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, te skutečností uveďéné v této smlouvě, stejná jako
samotné Je^pzáu/en^ýíěpSYá^j^t^cveMbcpodnltajemstvI.
Schválil{»), dne: ^ “• L 4958268
Razítko a podpis: Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne):
Web: httpj7wwvv.snp2.cz/
Vystavil: D Tel.: E-mail;
Vystaveno v systému ABRA 1 Z1