Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ŘEDITELSTVÍ s il n ic a DÁLNIC ČR
OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky: 14PU-001130
Objednatel: Dodavatel:
Obchodní jméno: Georgia-čerpací technika
Ředitelství silnic a dálnic ČR s.r.o.
Správa Olomouc, Wolkerova 24a,
779 00 Olomouc Adresa: Rolsberská 38
Bankovní spojení: ČNB 779 00 Olomouc
Číslo účtu: ............ ........................
IČO: 65993390 IČO: 25875728
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ25875728
Isprofond: 500 156 0002.50051 Kontaktní osoba:...........................
9
Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj
náklad a nebezpečí pro Objednatele Dodávky specifikované níže. Objednatel se zavazuje
zaplatit za Dodávky dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.
Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc,
Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
Kontaktní osoba Objednatele: .............................
Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc,
Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí
zboží Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této
objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené.
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“),
Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž
Stránka 1 z 2
Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po
uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi
Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv
na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.
Objednáváme u Vás: „1/55 Přerov, Předmostí podjezd - nákup čerpadel"
Předměten VZ je nákup 2 ks čerpadel
Lhůta pro dodání či termín dodání: 20.4.2020
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 141 600,- Kč/2ks /171 336,-Kč/2ks
Cena bez DPH: 70 800,- Kč/ks
DPH: 14 868,- Kč /ks
Cena včetně DPH: 85 668,- K č/ks ,
V případě akceptace objednávky Objednatele D oda#tel objednávku písemně potvrdí
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.
Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
V Olomouci dne. 1 9 "03- 2020 V Olomouci 19.3.2020
Za Poskytovatele:
Za Objednatele:
Stránka 2 z 2