Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-574/2020 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 600 č. 1
Zakázka: 6009000000
Objednatel (Kupující): Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková
organizace Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.
Podbabská 1589/1 Sídlo :
160 00 Praha 6
Na Valše 237/21
IČ: 60460580 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Banka: ČNB Praha IČ: 46581979 DIČ: CZ46581979
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 09.03.2020
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 10.03.2020 OOS
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43 do: 10.04.2020
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
8 738,10 50 348,10
Technická kontrola 1 41 610,000 41 610,00 21% 4 480,98 25 818,98
Periodická prohlídka
Železniční cisternový vůz č. 33 54 786 1037-1 1 21 338,000 21 338,00 21%
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 62 948,00 13 219,08 76 167,08
Celkem 62 948,00 13 219,08 76 167,08
Zaokrouhlení 0,00
76 167,08
Částka k úhradě sedmdesátšesttisícjednostošedesátsedm
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Ing. Luděk Hradecký
Tel. : 702 209 660 , 973 204 426 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : ludek.hradecky@as-po.cz
Vystavil(a) : Romana Bosáková v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
romana.bosakova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-574/2020 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 600 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 6009000000
Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Romana Bosáková v.r., dne 09.03.2020
Ing. Martin Lehký v.r., dne 09.03.2020
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092