Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Objednávka č:0667 /TPO/2020 Datum vystavení: 26.3.2020
Smlouva č.: ZZS /285/17, ID: 3900928
Odběratel - fakturační adresa
Dodavatel - fakturační adresa Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
4M SYSTEMS a. s Korunní 98, 101 00 Praha 10
Slezanů 2296/9
169 00 Praha 6 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2
bankovní spojení: č.ú: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 03670091 DIČ: CZ03670091 IČ: 00638927 , DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Dodací lhůta: v souladu s rámcovou smlouvou
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Způsob dodání: dodavatelem
Nádražní 1573/60 Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxx
150 00 Praha 5 - Smíchov Útvar: TPO
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxx
Obsah objednávky: E-mail: xxxxxxxxxxxxxx.cz
Objednáváme u vás celkem 200ks:
Parka pánská
25ks velikost S
25ks velikost M
20ks velikost L
20ks velikost XL
30ks velikost 2XL
10ks velikost 3XL
Parka dámská 10ks velikost XL
10ks velikost S 5ks velikost 3XL
20ks velikost M 5ks velikost 4XL
20ks velikost L
Předpokládaná cena vč. DPH: 570 394 ,-Kč
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, xxxxxxxxxxxxxx
že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Náměstek ředitele STP
Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky. Jméno a podpis zodpovědného pracovníka
razítko útvaru
Datum potvrzení objednávky:
Akceptace objednávky od dodavatele formou přiloženého e-mailu.
Akceptací objednávky dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv, jak je stanoveno
v zákoně č. 340/2015 Sb.
Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.
MP.05.01-F-09 ČSN EN ISO 9001
MP.05.01-F-09 ČSN EN ISO 9001