Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka č. o4477/KHTň020 Středočesk" kraj
OdběmCel: Dodavatel:
stkdočcský kmj BETRA o.r.o.
Zborovská 11, ISO 21 Praha 5 Dřevčice 48,
číslo účtu: 4440009090/6000 25001, Bmndýg nad Labem - Stará Bolufav
JČ 70891095
DIČ CZ70891095 Datum: - . .
Objcdnäváme u Vb:
Předmět obiednÁvKY Mnohitvi Jednotka Cena vC. DPH KČ
3700ks ústních roušek třNMvýchjednoräzových Q.MQ ks S§.9§?AQ
cena bez DPH: KČ 70 300
cena včetně DPH: 85 063
Dodávka je podrobně specifikována v příloze k této objednávce, která je nedílnou souČástí objednávky.
Celková cena dodávky vČetně DPH 85 063,00 KČ
Celková cma bez DPH 70 300,00 KČ
Místo dodání: KÚSK, p. K Jenderková
Těmín dodání: dle dohody
Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.
Vedoucí Odboru Kancelář hei/manky
Potvrzeni ob jednávkY dodavMekm;
výše uvedenou objednávku akceptujeme
D.,um, Ů/é&.
Razítko dodavatele:
3ETRA s.r.o.
Dřevčice 48
250 01 Brandýs n/L
Objednávku zprmvol: E|ch¢lmanovÁ Tel.: +420 257 280 E-mil: @kr"$.a stnuja Ill
Scanned with CamScanner